Département de la culture comptes budgétaires et financiers 2007 PR-605.

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Transcription de la présentation:

Département de la culture comptes budgétaires et financiers 2007 PR-605

2 Charges 2007 =221’324’768,12 Budget 2007 =215’960’924,- =+ 5’363’844,22 Revenus 2007 =17’053’842,43 Budget 2007 =15’371’881,- =+ 1’681’961,43 + 3’681’882,69 + 3’680’000, % Département 3

3 Charges 2007 =210’117’279,87 Budget 2007 =205’078’751,- =+ 5’038’528,87 Revenus 2007 =9’540’342,82 Budget 2007 =7’765’480,- =+ 1’774’862,82 + 3’263’666,05 + 3’260’000, % Département 3 Total des charges (hors imputations internes (mise à disposition de locaux et prestations internes) et gratuités

4 Département 3 Services compétents Charges 2007 =140’211’501,97 Budget 2007 =136’517’217,90 =- 3’694’284,07 A la charge du Département (hors compétents) Charges 2007 =81’113’266,15 Budget 2007 =79’443’706,- =- 1’669’560,15 Ecart est de : – 5’363’844,22 (-2.5 %)

5 Ventilation des services compétents (par groupes de natures comptables) Budget 2007Comptes 2007Écarts DCÉcarts VGE 318 Assurances1’004’965.-1’053’033,48- 48’068, ’ SRH101’909’ ’670’500, ’946,14+ 5’905’689, DSI2’920’000.-3’302’060, ’060,68+ 1’474’749, Achats1’091’118.-1’019’062,01+ 72’055, ’ Bâtiments4’045’100.-6’499’763,50- 2’454’663, ’909, Energie3’356’559.-2’909’296, ’262,05+ 1’767’329,62 Écarts des services compétents114’327’ ’453’ ’126’ ’556’ Département 3

Direction des affaires culturelles - 366’167,81 Explication des écarts : 31 Domaine art et culture - 3’077’900, Service administratif et technique (SAT)+ 580’988, Service de la promotion culturelle (SPC)+ 312’934,04 Comptes 316 :+ 234’517,68 (voir page 111 à 112 PR-605) Comptes 319 :+ 233’939,55 (Dissolution provision : litige Sand) Comptes 320 :+ 45’975,- (voir page 111 à 112 PR-605) Comptes 310 :+ 155’705,50 Comptes 318 :+ 105’734,55 Département 3

Service aux artistes & acteurs culturels- 303’689, Grand-Théâtre de Genève - 3’668’ Comptes 311 : - 127’525,20 (Achat de matériel pour la sécurité) Comptes 314 : (entretien des immeubles) - 1’145’023,56 (Travaux santé et sécurité) Comptes 318 :- 111’ (Solde de l’audit du GTG) Comptes 365 :- 2’500’000.- (Garantie de déficit – crédit voté) Département 3 Comptes 314 : (entretien des immeubles) - 218’868,61 Comptes 365 : (subvention gratuité) - 147’075,71

8 Domaine des musées+ 9’ Conservatoire et jardin botaniques (CJB) - 183’739, Musée d’art et d’histoire (MAH) + 757’771,82 Comptes 313 : + 416’ Comptes 391 : (Mise à disposition de locaux) + 344’680,- (Loyers internes - GIM) Département 3 Comptes 311 : - 51’519,38 (Console : armoires de protection) Comptes 318 : - 80’855,63 (Imputations DSIC) Comptes 331 : (Amortissements ordinaires du PA) - 54’214,16

Musée d’ethnographie (MEG)- 409’581, Musée d’histoire naturelle (MHN+MHS)- 154’767,62 Comptes 318 : - 135’ (voir page 118 PR-605) Département 3 Comptes 318 : - 381’ (Explications par les recettes)

10 Domaine des bibliothèques- 1’929’ Bibliothèques et discothèques mun. (BMU) - 1’016’201, Bibliothèque de Genève (BGE) - 913’256,62 Comptes 301 : (Traitements du personnel) - 318’904,29 (Rétroconversion PR397 - excédent de recettes sur le groupe 438) Comptes 314 : (entretien des immeubles) - 345’243,43 (Rénovation 2 ème étage, aile Candolle) Comptes 318 :- 235’ (voir page 118 PR-605) Département 3 Comptes 30x : (Charges de personnel) - 994’497,22