BUDGET 2014. 14 ComposantesBudget 2014 10 Services communs et centraux 255 M€ Masse salariale 179,5 M€ 1634 enseignants 1181 Biatss Fonctionnement 51,8.

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Transcription de la présentation:

BUDGET 2014

14 ComposantesBudget Services communs et centraux 255 M€ Masse salariale 179,5 M€ 1634 enseignants 1181 Biatss Fonctionnement 51,8 M€ étudiants Investissement 24,7 M€ Immobilier 20,4 M€ Université de Poitiers le budget 2014 Budget des structures

Etablissement du budget le fonctionnement dotation de fonctionnement = € - ( gestion en central € ) amortissements comptabilisés € heures complémentaires € paiement contractuels € prélèvement des services com., cent € prélèvement recettes DU € réduction de 5% action globalisée € + ( recettes propres € ) collectivités locales : € subvention FSE (DU Rebond) : € droits d’inscription DU C2i2e : € Fonctionnement 2014 = € Calcul fonctionnement

Fonctionnement 2014 = € Etablissement du budget les masses Investissements 2014 = € Personnels 2014 = € Budget € Budget € Budget €

Structure budgétaire Centres financiers

- MEEF 1 er degré et Encadrement éduc. - Partie pro MEEF 2 nd degré - DU MEEF - Master IPHD - DU Rebond Formation initiale 2014 = € Exécuté 21/X/ € Répartition des dépenses La formation initiale et continue

Moyens pour mise en œuvre formation dont : - Déplacements.……… € - Photocopieurs ………… € - Poste,téléphone …… € - Communication ……… € - RI (enseignants) …… € Pilotage 2014 = € Exécuté 21/X/ € Répartition des dépenses Le pilotage

- Recherche, animation.……… € participation colloques fonctionnement activités scient. - Vie scientifique …..………………… € projets internes, externes partenariats scient. Recherche 2014 = € Exécuté 21/X/ € Répartition des dépenses la recherche

- Aide à la mobilité internationale € - Activités culturelles Projets pédagogiques € (Initiatives étudiants, Propositions enseignants) Vie étudiante 2014 = € Exécuté 21/X/ € Répartition des dépenses La vie étudiante

dont : - Fournitures d’entretien …… € - Travaux d’entretien ……… € Immobilier 2014 = € Exécuté 21/X/ € Répartition des dépenses L’immobilier

destination LOLF

- Activités h éq TD (enseignements, référentiel) - Potentiel h éq TD Dotation = -952 h éq TD Personnels 2014 = € Répartition des crédits les personnels Personnels non titulaires - CDI, CDD - ATER SC UP = € - Potentiel vers autres composantes disciplinaire dans MEEF services dans autres cursus activités vers services communs Balance = h éq TD Consommé 21/X/ €

Conclusion Budget de fonctionnement resserré 485 k€ contre 737 k€ Budget sincère Taux exécution 2013 (entre 60% t 70%) Vigilance Augmentation des effectifs Projets partenariaux Personnels Rigueur Répartition des services Budget investissement comparable

BUDGET 2014