Construisons ensemble les projets de l’année 2014 Co-élaborer les projets de l’année 2014 Retour sur 2013 Analyser et comprendre le contexte financier Construisons ensemble les projets de l’année 2014

La Dotation globale de fonctionnement Analyser et comprendre le contexte Gel des dotations : 2010-2013 300 000€ de perte en 3 ans En 2014-2015: l’état prévoit une baisse de ces dotations Soit entre 250 et 300 000 euros pour 2014

Les fonds de péréquation FSRIF - FPIC Analyser et comprendre le contexte 2013 : 1 million d’euros Prévision 2014 : 1,5 millions d’euros Besoin d’une réforme de la fiscalité plus juste

Réforme et transfert de compétences Analyser et comprendre le contexte Intercommunalité Incertitude sur le périmètre, les compétences, le projet de territoire Réforme des rythmes scolaires Environ 150 à 200 euros par enfant soit un budget estimé pour Mitry-Mory de 350 000 euros Projet de métropole Un bouleversement institutionnel et une remise en cause de la commune.

Partenaires Etat, Conseil Régional, Conseil Général Analyser et comprendre le contexte Baisse des subventions Politique de rigueur Transferts de compétences non compensés Augmentation des charges Moins de moyens pour les collectivités Moins de moyens pour les territoires

Des politiques nationales de rigueur Analyser et comprendre le contexte Les finances des collectivités territoriales injustement prises pour cible… Pour comparaison: Budget du CCAS pour l’aide aux familles en difficulté = 96 000 euros Montant des intérêts payés aux banques en 2013 = 750 000 euros

43,3 millions en fonctionnement 15,9 millions en investissement Budget ville Retour sur 2013 59,2 millions d’euros 43,3 millions en fonctionnement 15,9 millions en investissement

Dépenses de fonctionnement Budget ville Retour sur 2013 Recettes de fonctionnement Dépenses de fonctionnement Intérêts= 2% Subventions= 15% FSRIF/FPIC= 3% Autofinancement= 13% Impôt ménage= 24% Gestion= 30% Dotation de l’Etat= 25% Personnel= 52% Impôt économique = 36%

Budget ville Recettes d’investissement Dépenses d’investissement Retour sur 2013 Recettes d’investissement Dépenses d’investissement Cessions= 5% Amortissement= 17% Emprunt= 28% Subventions= 30% Equipements= 83% Autofinancement= 37%

Budget ville 0% d’augmentation des taux d’imposition depuis 2007 Retour sur 2013 0% d’augmentation des taux d’imposition depuis 2007 Gestion saine et maitrisée Aucun prêt toxique Maîtrise de l’endettement Fort taux d’auto-financement

Politique d’équipement ambitieuse Retour sur 2013 Amélioration du cadre de vie : quelques exemples Aménagement de l’étage de la maison des droits des femmes Modernisation du réseau d’éclairage public et politique d’enfouissement de réseaux Réfection de la rue H. Berlioz Opération reconstruction démolition du Parc Corbrion/programme de logement du Moulin des Marais

Politique d’équipement ambitieuse Retour sur 2013 Assainissement 550 000 euros Ex : Travaux de la rue JB. Clément Enfance Rénovation de l’école Emile Zola Agrandissement de la Crèche Les Loupiots Travaux dans les écoles

Politique d’équipement ambitieuse Retour sur 2013 Sport 2 nouveaux city stades (Reneuse et Bourg) Culture Cinéma numérique et 3 D Une ludothèque à la médiathèque Poursuite de la rénovation de l’Eglise Saint-Martin

Les projets à venir Salle festive Co-élaborer les projets de l’année 2014 Salle festive Fin de la rénovation de l’école Emile Zola (livraison rentrée 2014) Extension de l’école Quatremaire Fin des études de requalification de la Zone industrielle Mitry-Compans Accompagnement par la SEMMY d’un projet d’hôtel à la ZAC de la Villette- aux-Aulnes 2 city stades: Acacias et Briqueterie Réaménagement d’un PAJ près de la maison de quartier du Bourg Couverture de la tribune du stade de football Poursuite du Mail de Châteaubriant

Les actions quotidiennes Co-élaborer les projets de l’année 2014 De la petite enfance au 3ème âge Crèche, accueil de loisirs, PAJ, maisons de quartier, espace musique, théâtre, cinéma, fête de la ville… Du sport à la culture Terrains, gymnases, CMCL, médiathèque, médiabus, ateliers, pas de tir, piscine, Emis, conservatoire…

Les actions quotidiennes Co-élaborer les projets de l’année 2014 De la solidarité à tous les niveaux Ticket sport, quotient familial, services publics, Droits des femmes, Comité de jumelage, Nahr el bared… Du vivre ensemble dans tous les quartiers CLSPD, aménagement de quartier et place publique, politique du logement, CCAS, conseils d’usagers…

Les actions quotidiennes Co-élaborer les projets de l’année 2014 La participation de tous Rencontre des Maisons de quartiers, Forum du Handicap, Conseil d’usagers, groupe de travail… Un cadre de vie Préservation de l’environnement et éco- responsabilité, entretien des espaces verts, assainissement, voirie, dépôt sauvage, préservation des espaces verts et agricoles…

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