Budget 2009 Conférence de presse 26 janvier 2009 Cabinet de lEchevine des Finances Anne Barzin

Budget 2009 La préparation du budget - Augmentation du coût de lélectricité - gaz de 20 % Augmentation du coût de la gestion des déchets Incertitude quant aux dividendes Dexia - ? - Perte du double dividende dINATEL Disparition de lapport des régies Intégration du coût complémentaire des index Intégration du coût du pécule à 92 %

Budget 2009 Le résultat du service ordinaire Le budget 2009 présente au global un strict équilibre avec un total de recettes et de dépenses de Le budget 2009 est équilibré par prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire de Après prélèvement, le fonds de réserve ordinaire sélève à

Budget 2009 Les recettes ordinaires - Les recettes de prestations : ,26 % - Les recettes de transferts : ,22 % - Les recettes de dette : ,51 %

Budget 2009 Les recettes de transferts ,22 % - Les recettes de fonds : dont pour le Fonds des communes dont pour la perte de dividendes Dexia sur un total de perçus en Les recettes des additionnels : Les recettes de fiscalité locale : Pas de nouvelles taxes, ni de majorations de taux - Les recettes de subventions :

Budget 2009 Les recettes de dette ,51 % 1- Dividendes : - Intercommunales énergétiques : dont IDEG Retour à la normale suite au remboursement anticipatif en 2008 dont INATEL Disparition définitive des dividendes - Holding communal : cfr. recette exceptionnelle de fonds 2- Autres recettes financières : - Apports des régies :

Budget 2009 Les dépenses ordinaires - Les dépenses de personnel : ,28 % - Les dépenses de fonctionnement : ,20 % - Les dépenses de transferts : ,95 % - Les dépenses de dette : ,48 %

Budget 2009 Les dépenses de personnel ,28 % Ces dépenses augmentent de 4,63 % et comprennent : - Le coût total des trois sauts dindex de Le coût du pécule de vacances à 92 % Le coût de la RGB Un saut dindex en novembre Efforts de non remplacements divers Gain marché conjoint assurances

Budget 2009 Les dépenses de fonctionnement ,20 % Ces dépenses augmentent de 4,45 % et comprennent : - Laugmentation du coût de lélectricité – gaz Laugmentation du coût de déchets Les diverses augmentations « contractuelles » La diminution du coût du carburant Les autres diminutions encore possibles

Budget 2009 Les dépenses de transfert ,95 % Ces dépenses augmentent de 0,05 % et comprennent : - Laugmentation de la dotation au CPAS Aide complémentaire au niveau du FSAS ? - Laugmentation de la dotation à la ZP Subventions aux associations Pour mémoire : donc stabilité

Budget 2009 Les dépenses de dette ,48 % Ces dépenses diminuent de 10,45 % et comprennent : - La diminution des intérêts débiteurs La diminution des charges dassainissement Laugmentation de la charge dinvestissement La dette dinvestissement en part communale est totalement stabilisée à un montant de contre en janvier 2008.

Budget 2009 Le budget extraordinaire Le total du budget extraordinaire 2009 sélève à Le financement du budget extraordinaire sopère par : - Emprunts Subsides Vente de biens Interventions de tiers Boni des antérieurs Transfert de lordinaire

Budget 2009 Le budget extraordinaire Le total des emprunts sélève à répartis en : - Part communale Productifs dont Nouvelle caserne pour Régie foncière – productifs Donc : respect de la balise à hauteur de 125 par habitant

Budget 2009 Les Projets - La réfection de la rue de lAnge Les divers travaux de voirie Les divers travaux dégouttage La mise en place de radars fixes Le plan lumière – Carmes Les investissements SRI (hors caserne) Les travaux dans les écoles Lachat dun nouveau car scolaire

Budget 2009 Les Projets -Rafraîchissement des passages Wérenne et Saint Joseph -Les travaux de la Citadelle Lachat dun train touristique La construction du Hall de Beez La réfection de la Halle alchair Les travaux de lîlot des bateliers Laménagement de parcs et jardins

Merci pour votre bonne attention