AG AORIF 30/05/12 comptes 2011 30/05/12

Comptes 2011 Bilan au 31/12/11 Compte de résultat au 31/12/11 Fonds propres 1 116 956,79 € soit une augmentation de 77 556,16 € correspondant à l’excédent 2011 : 43 435,53 € comptes propres 34 120,63 € comptes séparés FP couvrent décalage arrivée subventions cotisations ~ ½ année, conforme recommandation FNAR) Compte de résultat au 31/12/11 Charges 2 008 938,34 € dont 1 623 496,38 € hors comptes séparés Produits 2 086 494,50 € dont 1 666 931,91 € hors comptes séparés 30/05/12

Comptes 2011 Charges comptes propres :1 623 496,38 € - 33 303,62 € / prévision budget (- 2,0%) Moyens humains 1 192 537,62 €, conforme (-0,4%) / prévision budgétaire effectif moyen 2011 : 19 salariés AORIF (dont 4 chefs de projet territoriaux sur comptes séparées) hors 5 postes DLAP-IdF financés USH : 570 k€ Moyens matériels 289 185,02 € : - 7,0% / prévision budgétaire Plan d’action 141 773,74 € - 4% / prévision budgétaire 30/05/12

Comptes 2011 Produits comptes propres 1 666 931,91 € dont Produits d’exploitation 1 660 716,34 € Équivalent prévision budget (+ 0,5%) : Cotisations 1 129 115,00 € Dotation à l’action régionale 352 762,00 € Dotation CGLLS 159 085,00 € Produits divers 19 754,34 € Produits financiers 6 215,57 € 30/05/12

Comptes 2011 Comptes séparés Dispositifs territoriaux de projet (4) Charges 385 441,96 € Produits 419 562,59 € Dispositifs territoriaux de projet (4) Evry Centre Essonne – Val d’Orge, Paris Saclay, Melun Val de Seine – Sénart, Cergy Pontoise – Val de France (pm : fin dispositif inter organismes Les Mureaux) 50/50 CGLLS - organismes concernés Excédent 34 120,63 € (délais recrutement) Pour des charges de 366 604,37 € Actions mutualisées Participation d’organismes Hlm au forum des métiers Paris pour l’emploi 6 174,35 € Évaluation PRU 6 bailleurs 12 663,24 € 30/05/12

Comptes 2011 Perspectives d’avenir Des moyens AORIF très dépendants du niveau national Financiers : DAR, CGLLS (516 k€ assurés en 2012 cf. budget) Humains : DLAP-IdF 5 postes (570 k€ coût année pleine 2012) Audit USH : quelles suites y donner Mise en évidence importance, montée en puissance missions AR Démarche FNAR - AR (résolution AG 21/05/12) : demande d’une négociation confédérale pour : conforter l’action régionale et les moyens financiers nationaux à y consacrer (objectif visé : 30%) donner une visibilité pluriannuelle aux AR Dans un contexte 2012 de budget USH qui se resserre … Convention USH FNAR AORIF pluriannuelle Ouverture négociation pour un renouvellement d’ici fin 2012 Demande statu quo 2012 sur 5 postes DLAP-IdF + financements 30/05/12