CHARGES PRODUITS SNIAA / FEDAROM 2006 Sniaa & Fed Reel 2005

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Transcription de la présentation:

CHARGES PRODUITS SNIAA / FEDAROM 2006 Sniaa & Fed Reel 2005 Charges Externes 71 897 € Cotisations Sniaa Total 381 890 € Cotisations Associatives 54 466 € dont Sniaa, part Syndicale 304 178 € Dépenses de Sécurité 35 935 € dont Sniaa, part Sécurité 77 712 € Impôts & Taxes 1 025 € Cotisation EFEO 12 700 € Charges de Personnel 187 861 € Cotisation SIEMPA 20 000 € Dotation aux amortissements 2 155 € Tot. Cotisations 414 590 € Frais Financiers 108 € Produits Financiers 15 848 € Charges Exceptionnelles 0 € Produits Exceptionnels 13 682 € TOTAL CHARGES 353 447 € TOTAL PRODUITS 444 120 €

RESULTATS 2005 Résultat d'Exploitation 19 474 € Résultat Financier 15 740 € Résultat Exceptionnel 13 682 € Résultat Courant 48 896 € Résultat Fond de Sécurité 41 777 €

Prévisions 2006 Baisse des recettes Augmentation des charges externes Cotisations adhérents & Contribution SIEMPA Augmentation des charges externes Augmentation des cotisations associatives Augmentation de la masse salariale

Cotisations Associatives 54 466 € 58 943 € Dépenses de Sécurité Sniaa & Fed Reel 2005 Sniaa & Fed Budget 2006 Charges Externes 71 897 € 75 500 € Cotisations Associatives 54 466 € 58 943 € Dépenses de Sécurité 35 935 € 35 769 € Impôts & Taxes 1 025 € 1 000 € Charges de Personnel 187 861 € 201 750 € Dotation aux amortissements 2 155 € 2 500 € Frais Financiers 108 € 200 € Charges Exceptionnelles 0 € 10 920 € TOTAL CHARGES 353 447 € 386 582 € Cotisations Sniaa Total 381 890 € 320 667 € dont Sniaa, part Syndicale 304 178 € 290 000 € dont Sniaa, part Sécurité 77 712 € 30 667 € Cotisation EFEO 12 700 € Cotisation SIEMPA 20 000 € 17 500 € Tot. Cotisations 414 590 € 350 867 € Produits Financiers 15 848 € 16 000 € Produits Exceptionnels 13 682 € 10 000 € TOTAL PRODUITS 444 120 € 376 867 €

RESULTATS 2005 2006 Résultat d'Exploitation 19 474 € -19 493 € Résultat Financier 15 740 € 15 800 € Résultat Exceptionnel 13 682 € -920 € Résultat Courant 48 896 € -4 613 € Résultat Fond de Sécurité 41 777 € -5 102 €

Pour un équilibre en 2007 Hypohèse: Effets attendus: Pas de dégradation des CA en 2006 Augmentation de 1,1 à 1,25 pour 1000 de la part syndicale de la cotisation Effets attendus: 35 k€ de recettes supplémentaires Rééquilibrage du Résultat d’exploitation

Exercice : 2003 2004 2005 2006 2007 Paramètres Seuil de cotisation variable : 1 039 427 € Cotis Fixe : 381.13 € Cotis Variable % : 0.110% 0.125% Cotis variable Sécu : 0.045% 0.040% 0.035% 0.018% Cotis Variable Mini : 1 143.37 € 1 299.28 € Cotis mini Sécu : 762.25 € 400.00 € Cotisations Cotis Totale Mini : 2 286.75 € 1 924.50 € 2 080.41 € Cotis par 1M€ de CA sup. 1 550.00 € 1 500.00 € 1 450.00 € 1 280.00 € 1 430.00 €

Sniaa & Fed Reel 2005 Sniaa & Fed Budget 2006 Projection 2007 Charges Externes 71 897 € 75 500 € 78 288 € Cotisations Associatives 54 466 € 58 943 € 59 463 € Dépenses de Sécurité 35 935 € 35 769 € Impôts & Taxes 1 025 € 1 000 € Charges de Personnel 187 861 € 201 750 € 207 803 € Dotation aux amortissements 2 155 € 2 500 € Frais Financiers 108 € 200 € Charges Exceptionnelles 0 € 10 920 € TOTAL CHARGES 353 447 € 386 582 € 385 023 € Cotisations Sniaa Total 381 890 € 320 667 € 355 667 € dont Sniaa, part Syndicale 304 178 € 290 000 € 325 000 € dont Sniaa, part Sécurité 77 712 € 30 667 € Cotisation EFEO 12 700 € Cotisation SIEMPA 20 000 € 17 500 € 15 000 € Tot. Cotisations 414 590 € 350 867 € 383 367 € Produits Financiers 15 848 € 16 000 € Produits Exceptionnels 13 682 € 10 000 € TOTAL PRODUITS 444 120 € 376 867 € 399 367 € RESULTATS Résultat d'Exploitation 19 474 € -19 493 € 3 647 € Résultat Financier 15 740 € 15 800 € Résultat Exceptionnel -920 € Résultat Courant 48 896 € -4 613 € 19 447 € Résultat Fond de Sécurité 41 777 € -5 102 €