Administration cantonale des finances Septembre 2004 Présentation du budget 2005 Un budget de rigueur répondant au double frein sur les dépenses et lendettement

Administration des finances Budget 2005 APERCU GENERAL

Administration des finances Budget 2005 BUDGET CARACTERISTIQUES 1) Transfert des IPVR et du CVP au RSV 2) Budgétisation dun montant de 16.5 mios pour les caisses de prévoyance 3) Affectation des redevances des poids lourds (RPLP) 4) Réduction de la participation des communes au traitement du personnel enseignant primaire et refacturation de la LPP 5) Harmonisation des régimes sociaux 6) Renoncement aux rabais sur les valeurs fiscales des immeubles non agricoles 7) Efforts déconomies dans le cadre des mesures structurelles

Administration des finances Budget 2005 Le compte de fonctionnement Les dépenses

Administration des finances Budget 2005 DETAIL DES CHARGES PAR NATURE

Administration des finances Budget 2005 CHARGES DE PERSONNEL

Administration des finances Budget 2005 Evolution des intérêts passifs de 1983 à 2005

Administration des finances Budget 2005 SUBVENTIONS ACCORDEES

Administration des finances Budget 2005 Le compte de fonctionnement Les recettes

Administration des finances Budget 2005 DETAIL DES RECETTES PAR NATURE

Administration des finances Budget 2005 RECETTES FISCALES

Administration des finances Budget 2005 REVENUS DES BIENS

Administration des finances Budget 2005 CONTRIBUTIONS

Administration des finances Budget 2005 PARTS DES RECETTES ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION

Administration des finances Budget 2005 SUBVENTIONS ACQUISES

Administration des finances Budget 2005 EVOLUTION DES SOLDES DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT (1983 – 2005)

Administration des finances Budget 2005 Les investissements

Administration des finances Budget 2005 LE COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Administration des finances Budget 2005 LES INVESTISSEMENTS PROPRES

Administration des finances Budget 2005 LES SUBVENTIONS AUX INVESTISSEMENTS DE TIERS

Administration des finances Budget 2005 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS NETS

Administration des finances Budget 2005 COUVERTURE DES INVESTISSSEMENTS NETS PAR LA MARGE DAUTOFINANCEMENT ( )

Administration des finances Budget 2005 EVOLUTION DU DEGRE DAUTOFINANCEMENT ( )

Administration des finances Budget 2005 EVOLUTION DE LINSUFFISANCE DE FINANCEMENT ( )

Administration des finances Budget 2005 RESUME Total des recettes mios Total des recettes mios Total des dépenses mios Total des dépenses mios Marge dautofinancement mios Marge dautofinancement mios Amortissements mios Amortissements mios Excédent de revenus 1.9 mios Excédent de revenus 1.9 mios Investissements nets mios Investissements nets mios Excédent de financement 5.0 mios Excédent de financement 5.0 mios Degré dautofinancement % Degré dautofinancement %

Administration des finances Budget 2005