Conférence de presse du Gouvernement wallon Budget 2019 Conférence de presse du Gouvernement wallon 29.09.18

Un principe transversal Le retour à l’équilibre pour l’avenir des Wallonnes et des Wallons Un principe transversal  

La diminution des dépenses publiques sans porter atteinte aux politiques prioritaires pour les Wallonnes et des Wallons. Des recettes qui n’impactent pas le pouvoir d’achat des Wallonnes et des Wallons. Deux constats  

Une Wallonie prête à assumer la reprise complète des compétences transférées par la 6ème réforme de l’état et d’y investir : allocations familiales, infrastructures hospitalières,… Des investissements préservés et un Plan wallon d’investissements qui monte en puissance. Aucune taxation nouvelle Une Wallonie qui consolide ses mécanismes de solidarité Une Wallonie plus forte pour assurer une transition énergétique ambitieuse. Une Région économiquement attractive, innovante et reconnue à l’international. Une rationalisation des structures avec une efficacité garantie. Les grands axes  

Données budgétaires initiales Budget 2018 : dépenses = 13,7 milliards recettes = 12,6 milliards. Le solde brut à financer était de 1,1 milliard €, ce qui, en termes SEC, correspondait à un solde de financement de -217 millions (hors impact facteur d’autonomie). Programme de stabilité 2018-2021 => objectif de l’exercice 2019 a été amélioré de 100 millions L’objectif à atteindre avant ce conclave était donc de -117 millions.  

Evolution des recettes En milliers EUR 2018 ini 2019 ini Variation 19 ini – 18 ini Récapitulatif des recettes   Moyens issus du niveau régional 3.283.219 3.365.034 81.815 dont impôts régionaux perçus par le Fédéral 2.201.787 2.183.944 -17.843 dont impôts régionaux perçus par la Région 663.114 655.525 -7.589 dont taxes régionales 19.502 21.399 1.897 dont taxes régionales affectées 94.368 95.538 1.170 dont autres recettes affectées 185.544 259.974 74.430 dont recettes diverses 118.904 148.654 29.750 Recettes liées au transfert de compétences 5.178.986 5.320.480 141.494 dont additionnels IPP 2.516.518 2.570.790 54.272 dont dotation compétences transférées 2.662.468 2.749.690 87.222 Recettes en provenance de la Communauté française 3.880.548 4.167.691 287.143 dont dotation St-Quentin 359.438 371.204 11.766 dont dotation Ste-Emilie 3.521.110 3.796.487 275.377 Recettes diverses du Fédéral 54.126 54.503 377 Produits d''emprunts 160.000 911.476 751.476 TOTAL 12.556.879 13.819.184 1.262.305 TOTAL (hors produits d'emprunts) 12.396.879 12.907.708 510.829 TOTAL (hors produits d’emprunts et codes 8) 12.362.045 12.848.653 486.608 Hôpitaux - 159.413 TOTAL (hors produits d’emprunts, codes 8 et hôpitaux) 12.689.240 327.195  

Recettes : les constats L’évolution réelle des recettes est de 327 millions par rapport à l’initial 2018 et de 354 millions par rapport à l’ajustement 2018. Une évolution positive des recettes liées aux additionnels IPP, + 54 millions, tout en assumant la prise en charge de l’impact du Tax shift. Des moyens issus des impôts régionaux perçus par le fédéral (droit d’enregistrement, droit de succession,…) en diminution de 17,8 millions par rapport à l’initial mais en augmentation de 78,6 millions par rapport à l’ajustement. Recettes : les constats  

Recettes : les constats Au niveau des impôts régionaux perçus par la Région, la diminution, limitée, de 7,5 millions, s’explique principalement par le verdissement du parc automobile. Les recettes liées au transfert de compétences (liées à la 6ème Réforme) sont en augmentation de 87 millions. Sainte Emilie : évolution réelle Recettes : les constats  

Travaux budgétaires UAP et SPW : fonctionnement (diminution de 3%) et rémunérations (diminution de 1%) Monitoring de la sous utilisation des crédits Gestion de l’immobilier Réduction des subventions facultatives Monitoring plus précis des besoins Gestion de la dette Fonds Kyoto : recettes complémentaires DLU : adaptation du dispositif Augmentation des dividendes Résolution de contentieux ...  

Synthèse du budget Soldes budgétaires (milliers €) 2018 ini 2019 ini (1) RECETTES 12.556.879 13.819.184 1.262.305 Recettes 6ème réforme 5.178.986 5.320.480 141.494 Recettes Ste-Emilie 3.521.110 3.796.487 275.377 Recettes diverses du Fédéral 54.126 54.503 377 Moyens issus du niveau régional 3.283.219 3.365.034 81.815 Transfert en provenance de la FWB 359.438 371.204 11.766 Produits d'emprunts 160.000 911.476 751.476 (2) DEPENSES 13.656.454 15.078.717 1.422.263 (3) SOLDE BRUT A FINANCER = (1)-(2) -1.099.575 -1.259.532 -159.957 (4) CORRECTIONS SEC 423.963 1.259.372 835.409 Solde du regroupement économique 187.540 388.366 200.826 Amortissements 18.837 9.784 -9.053 Sous-utilisation de crédits 265.000 281.000 16.000 OCPP nets 335.557 443.289 107.732 Corrections SWAP 62.400 75.275 12.875 Buffer -31.401 31.401 Autres -413.970 61.819 475.789 (5) SOLDE DE FINANCEMENT SEC 2010 = (3)+(4) -675.612 675.612   (6) Impact facteur d'autonomie 458.612 -458.612 (7) SOLDE FINAL = (5)+(6) -217.000 217.000s Objectif GW / trajectoire indicative -117.000 +100.000  

Des politiques nouvelles ou renforcées Plan wallon d’investissements Engagement : 160 millions Liquidation : 110 millions Mesures : visions FAST, zones blanches, économie circulaire, infrastructures partagées, transition énergétique, centres de compétences (IFAPME), UREBA, patrimoine, halls relais, grandes infrastructures touristiques, Impulsion logement, Plan piscines, Investissements communaux, dématérialisation des flux AVIQ ...  

Des politiques nouvelles ou renforcées Service citoyen : 3 millions Cofinancement des programmes européens : respect de la règle N+3 et poursuite de la trajectoire : 116,5 millions  

Des politiques nouvelles ou renforcées Action sociale : « cas prioritaires » : handicap complexe et en situation d’urgence : 5 millions pérenniser les cas urgents de 2018 (2,5 millions) de nouvelles solutions pour 2019 (2,5 millions) Depuis 2014, doublement des moyens consacrés à cette problématique, de 20.325.000 € à 36.506.000 € en 2019. Des politiques nouvelles ou renforcées  

Des politiques nouvelles ou renforcées Santé : prévention cancer : 1 million Augmentation des moyens de dépistage Premiers pas vers une généralisation du dépistage du HPV ou papillomavirus Soutien aux acteurs de la promotion santé  

Des politiques nouvelles ou renforcées Assurance autonomie : préparation de la mise en oeuvre Services d'Aide aux Familles et aux Aînés (SAFA) : 15 millions Aides ménagères sociales : 2 millions  

Des politiques nouvelles ou renforcées Economie PME, commerçants et artisans : 8 millions Maintien des moyens d’action des outils financiers Emploi – formation Incitants métiers en pénurie : 2,5 millions Formation en alternance : 3 millions Airbag : 1 million Sesam : 5 millions  

Glissement Plan Marshall vers des politiques économie – emploi –formation Aide à l’exportation – internationalisation des entreprises Métiers en pénurie Transition numérique Pôles de compétitivité Aide à la recherche et à l’investissement ... => montant global : 270 millions  

Des politiques nouvelles ou renforcées Mobilité : - Transport scolaire des enfants souffrant d’un handicap : 1 million L’objectif est d’apporter une solution aux cas les plus problématiques d’enfants qui subissent des trajets trop longs au quotidien par l’organisation d’un service taxi personnalisé. - Relance du nouveau Plan Infrastructures 2019-2024 : 170 millions (engagement) => 15 millions EUR seront spécifiquement dédiés à la remise à niveau et à l’entretien des pistes cyclables. => Des moyens sont par ailleurs prévus pour la création de nouvelles infrastructures de mobilité douce.  

Des politiques nouvelles ou renforcées Mobilité : PWI : vision FAST : 35 millions. La création de lignes de bus rapides vers les gares et l’organisation des « autoroutes à vélo » sur le réseau RAVeL sont deux exemples de projets qui seront mis en œuvre. Investissements ferroviaires stratégiques : 10 millions pour l’amélioration et l’accélération des travaux de l’axe Bruxelles-Namur-Luxembourg.  

Des politiques nouvelles SOWAFINAL 3 : 20 millions Qualité de l’air : 1 million pour améliorer tous les systèmes de mesures de la qualité de l’air en Wallonie. Des capteurs de mesures mobiles seront notamment installés dans les lieux publics ou les écoles de Wallonie. Plan Environnement-Santé : 1 million Bien-être animal : 600.000 afin d’accentuer le soutien aux refuges wallons. Des politiques nouvelles  

Des politiques nouvelles Agriculture : Peste porcine africaine : 8 millions (+1 en 2018) Eradiquer le virus Soutien à la filière porcine Soutien à la filière du bois Sécheresse IRM : 15 millions => Caractère exceptionnel => 262 communes  

Des politiques nouvelles Fiscalité : La reprise du précompte immobilier : 1,7 million Mise en œuvre CeSEFF et agence de la dette : 2 millions Politique aéroportuaire (sécurité,...) : 8,3 millions Primes énergie et transition énergétique : 6,5 millions  

Des politiques nouvelles Pouvoirs locaux : Investissements communaux dès 2019 : 20 millions Logement : 1,5 million en 2018 et 12,5 en 2019 pour l'optimisation énergique et la construction de logements sociaux (en plus de la rénovation des logements inoccupés déjà lancée) et des crédits supplémentaires pour la SWL. Plan Piscines : montée en puissance