Département des finances Septembre 2003 ETAT DU VALAIS BUDGET 2004

ETAT DU VALAIS Budget 2004 APERCU GENERAL

ETAT DU VALAIS Budget 2004 APERCU GENERAL: Principales variations

ETAT DU VALAIS Budget 2004 LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT IMPOTS

ETAT DU VALAIS Budget 2004 LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT PATENTES ET CONCESSIONS

ETAT DU VALAIS Budget 2004 LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT PARTS SANS AFFECTATION

ETAT DU VALAIS Budget 2004 LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT SUBVENTIONS ACQUISES

ETAT DU VALAIS Budget 2004 LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT LES CHARGES SALARIALES PAR SECTEURS

ETAT DU VALAIS Budget 2004 Paramètres retenus: 1 ) Renchérissement ( 0.2 %) 1 ) Renchérissement ( 0.2 %) 2) Renchérissement complémentaire 2003 (0.4%) 2) Renchérissement complémentaire 2003 (0.4%) 3) Réduction du coefficient de 1.1 à 0.8 3) Réduction du coefficient de 1.1 à 0.8 4) Ouverture de nouvelles classes 4) Ouverture de nouvelles classes 5) Création de nouveaux postes 5) Création de nouveaux postes 6) Comptabilisation des salaires du SAS de la HEVs au brut 6) Comptabilisation des salaires du SAS de la HEVs au brut LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT LES CHARGES SALARIALES

ETAT DU VALAIS Budget 2004 LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT LES SUBVENTIONS

ETAT DU VALAIS Budget 2004 LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT LES SUBVENTIONS

ETAT DU VALAIS Budget 2004 EVOLUTION DE LA MARGE DAUTOFINANCEMENT

ETAT DU VALAIS Budget 2004 LE COMPTE DES INVESTISSEMENTS APERCU GENERAL

ETAT DU VALAIS Budget 2004 REPARTITION DES INVESTISSEMENTS

ETAT DU VALAIS Budget 2004 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS NETS

ETAT DU VALAIS Budget 2004 LE COMPTE DES INVESTISSEMENTS LES INVESTISSEMENTS DE LETAT

ETAT DU VALAIS Budget 2004 LE COMPTE DES INVESTISSEMENTS LES SUBVENTIONS AUX TIERS

ETAT DU VALAIS Budget 2004 LE COMPTE DES INVESTISSEMENTS LES PRETS ET PARTICIPATIONS

ETAT DU VALAIS Budget 2004 EVOLUTION DE DEGRE DAUTOFINANCEMENT ( ) Taux moyen 78.6 % Taux recommandé 80%- 100% EVOLUTION DU DEGRE DAUTOFINANCEMENT

ETAT DU VALAIS Budget 2004 EVOLUTION DE LINSUFFISANCE DE FINANCEMENT ( ) 1983 à 1989 = 7 ans mios 1990 – 1994 = 5 ans mios 1995 – 2001 = 6 ans mios 2002 – 2004 = 3 ans 64.8 mios

ETAT DU VALAIS Budget 2004 RESUME PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU BUDGET 2004 ä Total des recettes mios ä Total des dépenses mios ä Marge dautofinancement mios ä Excédent de revenus 3.2 mios ä Investissements nets mios ä Excédent de financement 0.2 mios ä Degré dautofinancement %