29/10/ Outil de Centralisation de données des Audits et de Planification des Investissements - France Domaine 29 Octobre2010

29/10/ Le contexte et les objectifs La démarche Le planning Les fonctionnalités Principes de fonctionnement Démonstration Questions/Réponses SOMMAIRE

29/10/ Le contexte et les objectifs Le projet OCAPI sinsère dans une démarche globale de modernisation de la gestion de la fonction infrastructure. Cette démarche repose, entre autre, sur lamélioration du système dinformation à disposition des acteurs de limmobilier. Cette amélioration sinsère dans une trajectoire de remplacement progressif des applications existantes, pour lessentiel vers le logiciel SAP, support de la comptabilité interministériel projet CHORUS

29/10/ Le contexte et les objectifs Pour les besoins de limmobilier, le projet CHORUS à activer le module SAP/RE-FX, module dédié à cette fonction. Lobjectif est de disposer, en cible, dune vision parfaitement intégrée entre la gestion budgétaire et comptable de lEtat et celle de ses processus de gestion de limmobilier. Pour des raisons de trajectoire, lensemble des besoins actuels de FD en matière de SI ne peuvent être traités par Chorus, ce qui conduit : Soit à maintenir des applications existantes ; Soit à mettre en œuvre des solutions temporaires.

29/10/ Le contexte et les objectifs Le projet OCAPI rentre dans le cadre de la mise en œuvre de solutions temporaires. En effet, dans le cadre du plan de relance : LEtat à décider daccélérer le processus de mise en œuvre des objectifs du Grenelle de lenvironnement visant à réduire, pour ses bâtiments, la consommation dénergie de 40% et les émissions de gaz à effet de serre de 50 %. Le volet bâtiments publics/Etat exemplaire a été doté de 200 millions deuros, dont 150 millions deuros pour des travaux et 50 millions deuros destinés aux audits prévus par la loi Grenelle (environ sites concernés). Dans les délais impartis, il nétait pas envisageable dintégrer les modalités des gestion de ce chantier dans Chorus

29/10/ Le contexte et les objectifs La solution a pour objectifs de : Collecter des données dans un outil fiable et simple dutilisation Faciliter le traitement par un outil daide à la décision Garantir la compatibilité du format des données avec la solution Chorus Assurer la conservation des rapports collectés Elle a été baptisée OCAPI : Outil de Centralisation des Audits et de Prévision des Investissements

29/10/ La démarche La conception est menée en cohérence avec les autres démarches de modernisation de la gestion immobilière de lEtat : La gestion du référentiel immobilier réalisée dans Chorus La mise en œuvre des Schémas Pluriannuels de Stratégie Immobilière Lamélioration de la gestion des fluides Une même plateforme technologique a été retenue (Outil QlikView de léditeur QlikTech) pour les deux outils daide à la décision : Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière (Services de létat et Opérateurs de létat) Ocapi

29/10/ La démarche Léquipe projet est la suivante : Maîtrise dOuvrage applicative France Domaine Définition des besoins France Domaine et mission plan bâtiment Grenelle Les utilisateurs de lapplication sont tous désignés au niveau régional. Ce sont : Les correspondants du MEEDDM pour la saisie des données dans loutil Les acteurs régionaux de la politique immobilière : MIOMCT, MEEDDM et DGFIP

29/10/ Lancement sur trois régions tests Bretagne, Nord et Rhône-Alpes Prise en compte des remarques Juin 2010 Réalisation de la V0 du produit Recueil des besoins « métier » Sept Début du pilote : Réglage des modalités de travail et restitutions Début 2010 Calendrier de mise au point scindé en 3 phases : Phase de généralisation (lensemble du territoire) à partir doctobre 2010 Le planning

29/10/ Les fonctionnalités La solution comprend 3 fonctionnalités via un navigateur Internet : Interface de collecte et contrôle technique des fichiers daudits (Usage MEEDDM) Outil de contrôle de cohérence fonctionnelle des fichiers (Usage MEEDDM) Outil daide à la décision (Usage TOUS) Elle est complétée par un stockage dématérialisé des rapports daudits sans traitement des données

29/10/ Stockage décentralisé des rapports dAudits Contrôle NEGATIF Remplissage du tableur des données Import du tableur sur le serveur dédié Contrôle du fichier Traitement et restitutions des données Contrôle OK Principes de fonctionnement

29/10/ Démonstration

29/10/ Merci de votre attention Questions / réponses