CA du BUDGET 2011 CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 16 DECEMBRE 2010

CA du Accroitre l’impact d’ACF dans le domaine de la Nutrition et l’adapter aux enjeux futurs Les grandes orientations de la Direction Générale et du ComDir DST : Renforcement de la Nutrition, avec ETP, et développement d’une approche intégrée / Santé publique. ComDev : Prospections des fondations, financements innovants, Fondation ACF Opé : Prospection bailleurs long terme (>1,5 ans), privés (cofi) Opé : 3 missions en partenariat en 2011, SOS Sahel Développer les nouveaux champs de financement pour nos missions Promouvoir un plaidoyer directement lié à notre objectif de réduction de la malnutrition Gagner en efficacité et efficience interne via plusieurs projets structurants Axes stratégiques Projets phares DST : coordination et la représentation technique, notamment auprès des bailleurs institutionnels Toutes Directions : NEW DEAL, promouvoir l’autonomie terrain et renforcer la valeur ajoutée du siège DRH : mise en place d’une équipe de 3 voltigeurs (gaps RH) Opé : 3 missions développent l’AMAI DAFSI : Schéma directeur SI, renforcer les processus clés Log : Kit log V3, SI Log, Records management, qualité DRH : projet pépinière Nut, projet nationalisation

CA du Points saillant du budget 2011  Budget 2011 Vs budget 2010 (de préférence à -Vs Projeté 2010, à cause de Haïti)  Augmentation de l’activité globale de 10%  Les Fonds propres participent à un niveau élevé au financement des opérations terrain  Poursuite des efforts de collecte, en améliorant le taux de marge  Investissement volontariste sur l’amélioration de l’efficience, ce qui génère une hausse des dépenses de fonctionnement.

CA du CER Prévisionnel 2010 (colonnes 1 et 2)

CA du Compte d’Emploi des Ressources 2011 (colonnes 1 et 2)

CA du Dépenses 2011 affectées aux Missions Sociales (70M€) Dont 147 K€ de dépenses plaidoyer

CA du Volumes opérationnels 1/2

CA du Volumes opérationnels 2/2

CA du Les principales évolutions des volumes d’activité par pays entre 2010 et principales hausses d’activités en 2011 :  Burkina Faso (+1 m€): extension des activités EAH et de SAME dans l’est du pays  Inde (+0,6 m€): lancement d’un 1er projet nutritionnel  Yémen (+0,6 m€) : démarrage d’une 1ère intervention nutritionnelle, EAH et SAME auprès des populations déplacées par le conflit  Bengladesh (+0,5 m€): extension des activités nutritionnelles dans le nord du pays 4 principales baisses d’activités en 2011 :  Haïti (-10 m€): fin des interventions d’urgences liées au tremblement de terre et à l’épidémie de choléra, poursuite des interventions de réhabilitation (EAH et SAME) et de suivi nutritionnel & santé mentale  Zimbabwe (-2,6 m€) : l’intervention sur l’épidémie de choléra de 2010 n’a pas d’équivalence en 2011 malgré la poursuite des activités en Nut, EAH et SAME.  Mongolie (-0,8 m€) : fin de l’urgence Dzuud dans la région de Uvs en 2010, qui se termine en avril 2011  Indonésie (-0,5 m€) : fin du programme SAME en région NTT mi 2010 et retrait du bailleur de fonds. Perspective d’une reprise sur fonds propres envisagée

CA du A date, 45% de l’enveloppe de fonds propres 2011 est préallouée (~170k€ x 11 pays) Enveloppe fonds propres 2011Enveloppe fonds propres 2011Enveloppe fonds propres 2011Cofinancements bailleurs SAME Nut DRM EAH 200 Missions exploratoiresProjets de recherche 50 Développement d’expertise Autres k€

CA du Histogramme volume / pays – part des fonds propres

CA du Collecte de fonds privés - Synthèse Hors subventions institutionnelles

CA du Collecte de fonds privés – Répartition des ressources

CA du Evolution du financement de l’activité opérationnelle (dépenses missions)

CA du Effectifs et masse salariale du siège Effectifs sur les missions d’ACF France : - Expatriés sous contrat en moyenne sur 2010 = Staff national = 2500

CA du Coûts de support – (hors masse salariale)

CA du Coûts de support – Investissements

CA du Recherche Appliquée

CA du Les projets phares en recherche  Nutrition : Comparaison de l’efficacité de différentes approches de prévention de la malnutrition aigue dans différents contextes (PhD) 560K L’utilisation systématique des Antibiotiques est-elle indispensable dans le traitement des cas non compliqués de malnutrition aigue sévère ? 260K  Santé mentale et Pratiques de Soin Conséquences de la malnutrition infantile aigue sévère sur le devenir et le développement des enfants – 140K  Sécurité Alimentaire : Développement d’une méthodologie scientifiquement valide, standardisée et opérationnelle d’identification et d’analyse des causes de la malnutrition 150K  Eau, Hygiène, Assainissement Définition d’approches pérennes d’assainissement en contexte urbain (PhD) 35K

CA du Analyse des risques

CA du Compte d’Emploi des Ressources 2011