BUDGET PRIMITIF 2014 Capitaliser les atouts d’un territoire d’exception 20 décembre 2013
2 Budget primitif 2014 UNE TRANSITION PROLONGEE EN 2014 Levier limité de la fiscalité directe Rendement incertain de la fiscalité indirecte Dotations réduites Rigidité structurelle des charges départementales Croissance forte des allocations individuelles Futurs textes « autonomie » & contexte économique Diminution des budgets départementaux d’équipement - 20% en 4 ans Progression de l’endettement + 5% en 2 ans
3 Budget primitif 2014 DES CHOIX BUDGETAIRES DURABLES FISCALITE DIRECTE CONSTANTE STABILITE DE L’INVESTISSEMENT MAITRISE DE LA DEPENSE DETTE SOUTENABLE taux 2014 = taux M€ d’épargne en fin d’exercice objectif = 88 M€ inférieure à 310 M€ en fin d’exercice
4 Budget primitif 2014 UNE PRESSION FISCALE CONTENUE (données métropole projetées au 01/01/2014) MEDIANE
5 Budget primitif 2014 UNE PRESSION FISCALE CONTENUE
6 Budget primitif SOLIDAIRE, + ATTRACTIVE, + CREATIVE Insertion sociale et professionnelle58 M€ Autonomie 175 M€ Enfance et prévention61 M€ Territoires urbains et ruraux69 M€ Protection de l’environnement 9 M€ Education52 M€ Economie, emploi et activités agricoles10 M€ Animation des territoires 9 M€ Moyens des services (hors dette) 107 M€ Prévision M€
7 Budget primitif 2014 L’EVOLUTION MAITRISEE DE LA DEPENSE Dépenses réelles de fonctionnement + 2,75 % de BP à BP
8 Budget primitif 2014 LE REFLET D’UNE SITUATION NATIONALE * estimations Compensation partielle de reste à charge sur allocations de solidarité
9 Budget primitif 2014 UN EFFORT D’EQUIPEMENT SOUTENU Dépenses d’équipement > 88 M€
10 Budget primitif 2014 LE SCHEMA DE FINANCEMENT 2014
11 Budget primitif 2014 LA POURSUITE DU DESENDETTEMENT * estimations - 20 % sur 5 ans
12 Budget primitif 2014 UNE DETTE SOUTENABLE ET SAINE * estimations
Département de Saône-et-Loire