Assemblée générale 26 novembre 2010

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Transcription de la présentation:

Assemblée générale 26 novembre 2010 BUDGET PREVISIONNEL 2010 Assemblée générale 26 novembre 2010

Répartition des charges Des charges de fonctionnement maîtrisées : l’augmentation des charges est essentiellement liée aux dépenses inscrites dans le cadre des trente ans du GART et budgétée à hauteur de 150 000 €

Répartition des charges d’exploitation Poste budgétaire Budget 2010 Réalisé estimé au 31/12/09 Budget 2009 voté Achats et fournitures 20 000 € 23 000 € 21 639 € Assurances 4 000 € 3 647 € Charges diverses 2 000 € 2 400 € 1 201 € Colloques et réunions (organisation) 50 000 € 38 562 € Cotisations versées 5 000 € 4 804 € Dépenses de communication 110 000 € 128 000 € 149 496 € Documentation et inscriptions à des colloques 40 000 € 23 412 € Electricité 15 000 € 13 000 € 13 579 € Entretien, réparation, maintenance 60 000 € 65 000 € 69 572 € Etudes et prestations non subventionnées 100 000 € 123 000 € 100 233 € Etudes et prestations subventionnées 30 000 € Frais postaux et télécommunication 47 000 € 45 229 € GIE (cotisation et semaine du Transport Public) 71 760 € Honoraires et rémunérations d'intermédiaires 62 570 € Locations immobilières 410 000 € 387 000 € 409 842 € Locations mobilières et crédit-bail 35 000 € 34 000 € 38 532 € Note de frais et déplacements 55 000 € 45 000 € 55 488 € Services bancaires 3 500 € 2 754 € Trente ans du GART 150 000 € € -€ TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 1 256 260 € 1 212 319 € 1 118 660 €

Répartition des charges d’exploitation La part exponentielle du loyer dans nos charges de fonctionnement devrait nous inciter à mener une réflexion sur une évolution de notre organisation interne : mutualisation de nos locaux avec d’autres partenaires, recours au télétravail…

Répartition des produits d’exploitation Des produits stables : compte tenu des derniers exercices excédentaires et des incertitudes qui pèsent sur les finances de nos adhérents, il ne semble pas opportun d’augmenter la cotisation par habitant, fixée à 0,043 €.

Evolution du nombre d’adhérents et de leur répartition Depuis 2001, le nombre d’adhérents est en constante augmentation, ce qui prouve l’attractivité du GART.

Résultat prévisionnel 2009 et Budget prévisionnel 2010 Poste budgétaire Budget 2010 Réalisé estimé au 31/12/09 Budget 2009 voté Charges de fonctionnement 1 256 260 € 1 212 319 € 1 118 660 € Charges de personnel 1 338 000 € 1 323 136 € 1 378 000 € Autres charges (impôts, dotations amortissements, charges financières) 83 000 € 74 809 € TOTAL DES CHARGES 2 677 260 € 2 610 264 € 2 579 660 € Poste budgétaire Budget 2010 Réalisé estimé au 31/12/09 Budget 2009 voté Produits d’exploitation 2 790 000 € 2 927 198 € 2 732 000€ Produits financiers 5 000 € TOTAL DES PRODUITS 2 795 000 € 2 932 128 € 2 737 000 € Budget 2010 Réalisé estimé au 31/12/09 Budget 2009 voté RESULTAT 117 740 € 321 933 € 157 340 €

Evolution du résultat et de la quote-part du résultat réalisé par le GIE L’intérêt financier du GIE est manifeste. C’est pourquoi, il est fondamental pour le GART que les activités du GIE continuent à être bénéficiaires. Il convient d’avoir cette équation à l’esprit avant de confier de nouvelles missions au GIE.