BUDGET 2014 Séance d’information du 17 décembre Danielle Rioux, ma, cpa, cga, oma Trésorière

ORDRE DU JOUR Les grands enjeux Le budget 2014 Les taxes 2014 La dette Le programme triennal d’immobilisations La période de questions 2

LES GRANDS ENJEUX D’assurer la croissance de la Ville à long terme ; De tenir compte de la capacité de payer des citoyens ; De combler le manque à gagner occasionné ( $) par le remplacement de la compensation de la TVQ ( $) par une ristourne de la TVQ sur les dépenses ( $) ; De maintenir les infrastructures en état ; De prioriser les projets en fonction d’une charge de travail davantage réaliste et permettant de gérer l’imprévu ; De retenir les projets qui ont la plus grande incidence à moindre coût sur la diversité et la qualité des services offerts aux citoyens ; De maintenir les quotes-parts des organismes tels que MRC, CIT, Transport Soleil, AMT, CMM à des niveaux acceptables. 3

REVENUS 4

CHARGES 5

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CONCILIATION À DES FINS FISCALES 9

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TAUX DE TAXATION 12

COMPARAISON DES TAXES – POUR UNE RÉSIDENCE MOYENNE 13 Taxes2014 Résidence moyenne de $ Taux de base 1 987$ SQ0 $ CMM0 $ Eau247 $ Égouts165 $ Ordures164 $ Réserve eau & voirie 50 $ Total2 613$ Taxes2013 Résidence moyenne de $ Taux de base 1 496$ SQ370 $ CMM47 $ Eau258 $ Égouts166$ Ordures234$ Réserve eau & voirie 50 $ Total2 621$ Diminution de 8 $ soit 0,32 %

PROJECTION DE LA DETTE (MILLIONS $) 14

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS Titre du projetProjets en cours Années subséquente s Total Trésorerie Décorations de noël $ Équipements informatiques $ - $ $ - $ $ Incendie Véhicules $ Équipements $ - $ $ - $ $ - $ $ Travaux publics Équipements $ $ $ - $ $ - $ $ $

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS Titre du projetProjets en cours Années subséquente s Total Service technique Infrastructures - 23 e Avenue $ $ $ Aménagement du Bassin - Perdriole $ $ $ Jeux d'eau - Lucien-Manning $ Rue du Boisé - prolongement $ Rue du Boisé - parcs et stationnement $ Pavage $ $ Éclairage $ $ $ Équipements $ Panneau électronique $ Infrastructures boul. Perrot $ Infrastructures Grand-Boulevard $ - $ $ $ $ $ $ Traitement des eaux Équipements - traitement des eaux $ $ $ $ Usine d'épuration - mise à niveau $ $ $ $ - $ $ $

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS Titre du projetProjets en cours Années subséquente s Total Urbanisme Mobilier urbain $ Signalisation $ - $ $ $ - $ $ Loisirs Améliorations du centre communautaire $ $ $ Aménagements de parcs $ $ $ Structures de jeux $ Véhicules $ Équipements de parcs $ $ $ Enseignes dans les parcs $ $ $ $ $ $ $ Bibliothèque Équipements de bureau $ Améliorations - bibliothèque $ - $ $ - $ $ $ Grand total : $ $ $ $ $ $

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS Projets en cours Années subséquente s Total Financement Emprunt $ $ $ $ $ Fonds de roulement $ $ $ $ $ Fonds des parcs $ Surplus $ $ $ Réserve financière $ $ $ $ Subventions $ $ $ $ Contributions, autres $ $ $ $ $ $ $

PÉRIODE DE QUESTIONS 19