PRÉSENTATION DU BUDGET 2016 Administration communale de Floreffe

Exercice propre Recettes ,92€ Dépenses ,69€ Boni ,23€ BUDGET ORDINAIRE

Recettes0€ Dépenses ,98€ Mali ,98€ Exercice antérieur BUDGET ORDINAIRE

Résultat global Total recettes ,92€ Total dépenses ,67€ Boni171,25€ BUDGET ORDINAIRE

Exercice propre BUDGET ORDINAIRE DEPENSES

Zoom sur les dépenses de personnel € – 43,16% Traitements (personnel/mandataires/plaine…) Pécules de vacances Cotisations patronales Primes assurance accident de travail Primes assurances hospitalisation Jetons de présence (CC, CCATM,…) Ce qui change en 2016: Augmentation de l’équivalent d’un salaire ETP ouvrier et d’un mi-temps pendant 4 mois. Diminution des cotisations patronales du personnel nommé (de 34% en 2007 à 48,12% en 2015 et 41,5% en 2016). Prévisions 2017 : 38% et 2019 : 38,5% Suspension de versement au fonds de pension des mandataires DEPENSES Exercice propre BUDGET ORDINAIRE

Prévision d’économies dues à la diminution des cotisations patronales DEPENSES Exercice propre BUDGET ORDINAIRE Année% cotisationÉconomie en € ,5% % ,5% ,5%52.536

Evolution de la proportion des dépenses de personnel depuis 2011 Année Dépenses Personnel Dépense globale % , ,9143, , ,7642, , ,4144, , ,0646, , ,2243, , ,6943,16 DEPENSES Exercice propre BUDGET ORDINAIRE

Zoom sur les dépenses de transfert ,93€ - 32,46% CPAS ,08 (+2,4%) ,66 Zone de police ,46 (+3%) ,71 Service incendie ,18 (+2,3%) ,81 Fabriques d’église ,55 (+15,7%)79.464,60 Receveur régional (+12%) Centre culturel (+23,6%) Centre sportif (-8%) Office du tourisme (0%) MCAE (+33,33%) Montants: Exercice propre BUDGET ORDINAIRE DEPENSES

Evolution de la proportion des dépenses de transfert depuis 2011 Année Dépenses de transfert Dépense globale % , ,9132, , ,7633, , ,4133, , ,0632, , ,2232, , ,4132,46 DEPENSES Exercice propre BUDGET ORDINAIRE Une dépense de transfert supplémentaire en 2016 : € de contribution à la supracommunalité.

Evolution des dépenses de transfert depuis CPAS , , , , ,80 Zone de police , , , , ,45 Service incendie , , , , ,18 Fabriques d’église , , , , ,55 Receveur régional , , , Centre culturel Centre sportif Office du tourisme MCAE Exercice propre BUDGET ORDINAIRE DEPENSES

Exercice propre BUDGET ORDINAIRE DEPENSES Zoom sur les dépenses de fonctionnement ,65€ - 13,94% Frais eau, électricité, chauffage, téléphone Frais de maintenance (informatique, télécopieurs,…) Frais de documentations, d’abonnements Frais de correspondance Frais de formation Frais d’information Frais de déplacement Frais liés à la location de vêtements de travail Frais liés à l’achat de fournitures de bureau, fournitures pour les bâtiments, les véhicules et les voiries Frais d’expertises, d’honoraires Primes d’assurances (RC, incendie, autos,…)

Évolution de la proportion des dépenses de fonctionnement depuis 2011 Exercice propre BUDGET ORDINAIRE DEPENSES AnnéeDépenses Fonctionnement Dépense globale % , ,9115, , ,7616, , ,4114, , ,0612, , ,2214, , ,4113,94

Exercice propre BUDGET ORDINAIRE DEPENSES Zoom sur les dépenses de la dette ,43€ - 10,44% Intérêts des emprunts Amortissements des emprunts Évolution de la proportion des dépenses de la dette depuis 2011 AnnéeDépenses Dette Dépense globale % , ,94 8, , ,76 7, , ,41 7, , ,06 8, , ,22 10, , ,41 10,44

Évolution de la proportion des 4 catégories de dépense: Exercice propre BUDGET ORDINAIRE DEPENSES

Exercice propre BUDGET ORDINAIRE DEPENSES Évolution des dépenses par habitant depuis 2010 comparée avec le Cluster, la Province et la Région

Ventilation des dépenses par matières et services (en %) Exercice propre BUDGET ORDINAIRE DEPENSES

Évolution de la proportion des dépenses par matière et services depuis 2012: Exercice propre BUDGET ORDINAIRE DEPENSES

Exercice propre BUDGET ORDINAIRE RECETTES

Zoom sur les recettes d’impôts ,23 € – 63,11% Exercice propre BUDGET ORDINAIRE RECETTES Montants : Taxes additionnelles IPP , , ,26 Taxes additionnelles PI , , ,30 Taxes immondices , , ,15 Mâts éoliennes ,00 - Mâts GSM ,00- Taxe additionnelle auto , , ,36 Autres taxes , , ,74 Total , , ,81

Evolution des taxes additionnelles IPP depuis CB Total , , , , , , , , , ,14 DC Net , , , , , , , , , ,39 Delta 7226, , , , , , , , , ,75 % Dc- Credit budg 0,4115,86-6,99-1,103,60-0,060,101,30-21,90 -13,08 Evol p/r ex ,93101,54145,77130,68140,75126,15138,15110,01 137,25 Evol p/r ex n ,9384,67143,5589,65107,7089,63109,5179,63 124,85 Evolution lissée , , , , , , , , , ,42 Exercice propre BUDGET ORDINAIRE RECETTES

En image: Exercice propre BUDGET ORDINAIRE RECETTES Prévision au budget

Exercice propre BUDGET ORDINAIRE RECETTES Zoom sur les recettes de Fonds ,56 € - 17% Détail des Fonds : Fonds des communes : ,61€ (96%) Compensation de la forfaitarisation des réductions du P.I : ,95€ (4%)

Evolution de la proportion des recettes du Fonds des communes depuis 2013 AnnéeRecettes du fonds Recette globale Montant par habitant , ,75172, , ,42172, , ,57169, , ,92181,30 Exercice propre BUDGET ORDINAIRE RECETTES

Détail des Autres: -Subventions personnel : ,00€ -Subvention personnel enseignant : € -Dividende : électricité : € -Autres recettes importantes: € -Locations immobilières : € Zoom sur les autres recettes ,68 € - 20,46% Exercice propre BUDGET ORDINAIRE RECETTES

Évolution comparée de la dépense et de la recette globale entre 2007 et 2016 Exercice propre BUDGET ORDINAIRE

Service Accueil Temps libre PERSONNEL: 5,40 ETP MISSIONS: - Organisation des garderies dans le cadre scolaire (45 enfants/jour/implantation) - Organisation des ateliers du mercredi (70 enfants/semaine) - Organisation de la plaine communale annuelle (étendue sur 4 semaines, elle accueille chaque semaine entre 185 et 190 enfants) Exercice propre BUDGET ORDINAIRE

Ventilation des dépenses et recettes Exercice propre BUDGET ORDINAIRE Recette totale € Subventions ONE € Recettes diverses1.700 € Subventions APE € Subventions Maribel social € Participation des parents €

Coût global annuel net : € Coût annuel par habitant : 6,2€ Les 2-12 ans représentent 14% de la population floreffoise. Exercice propre BUDGET ORDINAIRE

Enseignement communal L’enseignement communal à Floreffe, c’est :  4 implantations maternelles et primaires réparties dans les différents villages (Franière, Soye, Floriffoux et Buzet)  587 élèves  LE PERSONNEL : 48,28 ETP Enseignants et directrice subventionnés par la FWB : 42,18 ETP Personnel d’entretien à charge de la commune : 4 ETP Personnel à charge de la commune (logopède, aide à la direction et puéricultrice) : 2,1 ETP Exercice propre BUDGET ORDINAIRE

Dépense totale € Personnel (ALE, APA, etc.) € Fonctionnement € Dette ,42 € Transfert2.572,48 € Bâtiments (entretien, énergie) € Fournitures de bureau et scolaires € Déplacements2.890 € Réceptions, représentation et conférences pédagogiques4.050 € Fruits et légumes à l'école5.880 € Photos, voyages scolaires, excursions, remises de prix € TOTAL € Exercice propre BUDGET ORDINAIRE Ventilation des dépenses Zoom sur les dépenses de fonctionnement

Recette totale € Repas CEB, photos, classes vertes € Subventions fonctionnement, cours, manuels (FWB) € Subventions personnel APE (RW) € Subventions fruits à l'école (RW)5.880 € Remboursement emprunt état € Exercice propre BUDGET ORDINAIRE Ventilation des recettes

Coût global annuel net : € Coût par habitant : 30,2€ Exercice propre BUDGET ORDINAIRE

Exercice propre BUDGET EXTRAORDINAIRE Recettes ,00€ Dépenses ,52€ Boni39.967,48€

Exercice antérieur BUDGET EXTRAORDINAIRE Recettes ,00€ Dépenses ,00€ Déficit49.000,00€

Résultat global BUDGET EXTRAORDINAIRE Total des recettes ,52€ Prélèvement : ,52€ Général : ,00€ Total des dépenses ,52€ Prélèvement : ,00€ Général : ,52€ Boni0€

BUDGET EXTRAORDINAIRE RECETTES Exercice propre

AnnéeSubsidesEmprunts , , , , , , , , d’emprunt prévu en 2011 pour l’aménagement du centre de Floreffe = ,27 BUDGET EXTRAORDINAIRE RECETTES Exercice propre Évolution comparée des recettes de subsides et d’emprunt de 2013 à 2016

Balises d’investissement 2015 BUDGET EXTRAORDINAIRE RECETTES Exercice propre Emprunts totaux part communale Emprunts concernants des projets 2013 et antérieurs compris en colonne C Emprunts compris en colonne C pour lesquels des dérogations ont été obtenues 2016 Commune , ,00 CPAS FE Régies Zone de Police ,00 Zone de secours Centres sportifs Total , ,000, N-1 (Compte ou dernière MB) Budget initial N ou adapté Population Balise 180 € Maximum théorique ,00 € ,00 € Maximum avec reliquat antérieur ,36 € ,36 € Emprunts totaux (Commune et entités consolidées) ,70 € ,27 € Emprunts 2013 et antérieurs ,70 € ,00 € Hors balise sur décision ministérielle 0,00 Adaptation tableau de synthèse projets non engagés en N-1 0,00 Reliquat ,36 € ,09 €

BUDGET EXTRAORDINAIRE Exercice propre DÉPENSES

PATRIMOINE PRIVÉ BUDGET EXTRAORDINAIRE DÉPENSES Exercice propre ACQUISITION APPARTEMENT « JARDINS DE FLOREFFE » € ACHAT GENDARMERIE € ACHAT TERRAIN RUE DE LA GLACERIE € MISE EN CONFORMITÉ ALARME LOCAL SCOUTS 3000€ RENOVATION TOITURE LOCAL SCOUTS € HONORAIRES INGÉNIEURS EN TECHNIQUES SPÉCIALES, EN STABILITÉ ET PEB € REMPLACEMENT CHASSIS BATIMENT ONE € RENOVATION COLOMBIER - PHASE € RENOVATION PRESBYTERE FRANIERE € TOTAL €

SPORTS, EDUCATION POPULAIRE ET ARTS BUDGET EXTRAORDINAIRE DÉPENSES Exercice propre ESPACE RENCONTRE MONCIA11.000€ ESPACE RENCONTRE CLOS DES EVIAUX42.000€ ADAPTATION ECS CENTRE SPORTIF20.000€ CONSTRUCTION TENNIS DE TABLE € SUBSIDE 2% pour Patrimoine exceptionnel (mur de soutenement ballodrome Abbaye)16.320€ SUBSIDE 2% pour Patrimoine exceptionnel (escalier Abbaye)2.200€ RENOVATION DE LA MAISON COMMUNAUTAIRE (FRANIERE)50.000€ ACHAT MOBILIER MAISON COMMUNAUTAIRE3.000€ RENOVATION CERCLE SAINT JOSEPH (SOYE) € AMENAGEMENT CERCLE SAINT ETIENNE (FLORIFFOUX) € CONSTRUCTION TERRAINS DE TENNIS € TOTAL €

VOIRIE-INFRASTRUCTURES BUDGET EXTRAORDINAIRE DÉPENSES Exercice propre ETUDE ET RÉAMÉNAGEMENT CENTRE DE FLOREFFE € REFECTION VOUTE RY MINIAT RUE SAINT AMAND36.663€ REFECTION RUE EMERÉE ET MONCIA € ACHAT HYDROCUREUSE € ACHAT PONT ÉLÉVATEUR ATELIER TRAVAUX14.550€ ACHAT MATERIAUX / ACCESSOIRES VOIRIE € ACHAT D’UN TAILLE HAIE TRACTEUR12.600€ ENTRETIEN DIVERSES VOIRIES € FOURNITURE ET PLACEMENT POINTS LUMINEUX SUPPLEMENTAIRES3.000€ TOTAL €

CULTES BUDGET EXTRAORDINAIRE DÉPENSES Exercice propre RENOVATION TOITURE EGLISE € TOTAL €

COMMERCE, INDUSTRIE ET TOURISME BUDGET EXTRAORDINAIRE DÉPENSES Exercice propre AMÉNAGEMENT HALTE DE NUIT ET AIRE DE CONVIVIALITÉ DALLE MAUDITIENNE €

SÉCURITÉ ET ASSISTANCE SOCIALE BUDGET EXTRAORDINAIRE DÉPENSES Exercice propre CONSTRUCTION CRÈCHE À FRANIÈRE €

ENSEIGNEMENT BUDGET EXTRAORDINAIRE DÉPENSES Exercice propre MISE EN CONFORMITÉ INCENDIE6.500€ AMENAGEMENT PRIMAIRE FRANIÈRE10.000€ REMPLACEMENT PRÉAU FRANIÈRE10.000€ RENOVATION PRESBYTÈRE DE BUZET40.000€ ACHAT MOBILIER SCOLAIRE BUZET15.000€ REMPLACEMENT CHASSIS ECOLE PRIMAIRE DE FRANIÈRE € TOTAL €

ADMINISTRATION GÉNÉRALE BUDGET EXTRAORDINAIRE Exercice propre DÉPENSES MISE EN CONFORMITÉ ALARME ADMINISTRATION 1.500€ ACHAT DE MATÉRIEL DE BUREAU 7.500€ ACHATS INFORMATIQUES € TOTAL €

SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE BUDGET EXTRAORDINAIRE DÉPENSES Exercice propre LIBERATION PARTS INASEP / ENDOSCOPIE EGOUTTAGE CENTRE DE FLOREFFE 303,37€ LIBERATION PARTS INASEP/EGOUTTAGE RUE MALONNE ,42€ LIBERATION PARTS INASEP/EGOUTTAGE ROBERSART ET TREMOUROUX ,04€ AMÉNAGEMENT SÉCURITÉ VOIRIE (ECOLE DE FLORIFFOUX)4293,69€ TOTAL ,52€