BUDGET PRIMITIF 2017.

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1 BUDGET PRIMITIF 2017

2 PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2017
DEPENSES RECETTES FONCTIONNEMENT ,00€ ,55€ EXCEDENT REPORTE ,45€ TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ,71€ ,00€ RAR de 2016 ,49€ 97 500,00€ DEFICIT REPORTE ,80€ TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT ,00€ TOTAL DU BUDGET PRIMITIF 2017 ,00€ En comparaison par rapport au BP + DM 2016, les opérations réelles évoluent en 2017 de : + 6,65% en dépenses (Fonctionnement + Investissement) + 12,46% en recettes (Fonctionnement + Investissement)

3 SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES SECTION DE FONCTIONNEMENT 2014 2015 2016 2017 70 Produits de services € € € € 72 Travaux en régie, transferts charges 60 000€ 73 Impôts et taxes € € € € 74 Dotations, subventions, participation € € € € 75 Autres produits de gestion courante € € € € 013 Atténuation de charges € € € € 77 Produits exceptionnels 2 200€ 5 300€ 13 500€ 30 500€ 001 Excédent reporté € € € € TOTAL € € € €

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5 SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES SECTION DE FONCTIONNEMENT 2014 2015 2016 2017 011 Charges à caractère général € € € € 012 Charges de personnel € € € € 65 Autres charges de gestion courante € € € € 66 Charges financières Autres charges financières € € € € 67 Charges exceptionnelles 3 000€ 1 500€ 0€ 042/68 Dotation aux amortissements € € € € 022 Dépenses imprévues 20 000€ 30 000€ 023 Autofinancement prévisionnel € € € € TOTAL € € € €

6 Dépenses prévisionnelles par services principaux 2017
1- Services Techniques K€ 2- Petite Enfance + Jeunesse K€ 3- Scolaire + Cantines K€ 4- Administration Générale K€ 5- Médiathèque +Culture + CRRAI K€ 6- Police Municipale K€ 7- Sports K€ 8- CCAS + Foyer K€ 9- COM + FE + Animations K€ TOTAL K€

7 SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES SECTION D’INVESTISSEMENT 2014 2015 2016 2017 10 Dotation et fonds globalisés € € € € 13 Subventions + RAR € € € € 16 Emprunts + Cautions € 0€ € Opérations d’ordre 041 Opérations patrimoniales 74 953€ 040/28 Amortissements € € € € 1068 Affectation du résultat € € € 021 Virement section fonctionnement € € € € 001 Résultat reporté € € € TOTAL € € € €

8 SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES SECTION D’INVESTISSEMENT 2014 2015 2016 2017 16 Remboursement d’emprunt € € € € 21/23 Dépenses d’équipements € € € € Opérations d’ordre 040 / 4817 Frais renégociation dette 040 Travaux en régie 60 000€ 13 Imputations Subventions Erronées € 041 Opérations patrimoniales 74 953€ 001 Déficit d’investissement € TOTAL € € € €

9 Programmes d’Investissement 2017

10 Programmes d’Investissement 2017

11 La Fiscalité ⇛ Une progression des recettes fiscales limitée à l’évolution physique des bases réelles ⇛ Création de l’abattement pour les personnes handicapées ⇛ Diminution des taux sur des 3 taxes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Valeur locative moyenne 3086 3126 3143 3166 3208 3240 Taux taxe D’habitation 19,89% 19,62% Taux foncier bâti 28,03% 27,64% Taux foncier Non bâti 53,69% 52,95%

12 Evolution de la Dette

13 Poids de la Dette (en K€)