Débat d’orientation budgétaire

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2 Débat d’orientation budgétaire
Conseil d’administration du 10 juillet 2015

3 Comparaison BI 2015/ notification
Fonctionnement Comparaison BI 2015/ notification BI 2015 SCSP 2015 Différence Socle € € € Crédits sécurité € € € Mise en réserve € € € Total € € €

4 Masse salariale Etat Recettes Dépenses Ajustement : 1 195 000 €
€ € € Autres recettes € € € SCSP BI 2015 Notification BI 2015 Budget prévisionnel € € € €

5 Masse salariale Etat Ajustement du budget prévisionnel 2015 :
FIPHFP : € Reclassement des nouveaux personnels enseignants et ajustement de la prévision : € ATER/CE : postes soit € ajustement d’indemnités (GIPA et indemnités contractuels) : €

6 Masse salariale Etat - évolution
Emplois Type de population 1er semestre 2013 1er semestre 2014 1er semestre 2015 Evolution Enseignants 2nd degré 81,87 80,60 82,47 0,60 Enseignants chercheurs 523,03 510,10 506,80 -16,23* Enseignants non-titulaires 169,62 197,08 207,05 37,43 PAST 17,58 18,58 16,92 -0,66 Contractuels d'enseignement 28,51 29,43 36,28 7,77 Doctorants contractuels 42,11 55,40 59,00 16,89 Lecteurs - maîtres de langue 33,00 0,00 ATER 48,42 60,67 61,85 13,43 BIATSS titulaires 424,70 430,97 435,62 10,92 BIATSS non-titulaires 148,15 135,68 153,65 5,50 Nombre total d'ETPT 1347,37 1354,42 1385,58 38,21 * Hors recrutement de 9 MCF à la rentrée 2015

7 Masse salariale Etat - évolution
Heures complémentaires 2012 2013 2014 € € €

8 Masse salariale Etat 2016 GVT prévisionnel 2016 : + 800 000 € :
GVT négatif (différentiel entrées/sorties) : € GVT positif (promotions, changements indices…) : € FIPHFP : € => total dépenses supplémentaires : + 1,08 million €

9 Investissement Dépenses récurrentes Budget 2013 2014 2015 (BI)
Investissement « classique » € € € Travaux € € € total € € €

10 Projets en cours ou à venir (liste non exhaustive)
Investissement Projets en cours ou à venir (liste non exhaustive) 2015 2016 2017 2018 et au delà Mise en conformité et Réhabilitation des bâtiments € (DBM) Mise en accessibilité € € € Équipement LEA € Équipement Learning Center € Regroupement bibliothèques de langue Chiffrage en cours Maison de l’étudiant Salle de sport

11 Indicateurs Dialogue de gestion
Fiche RH/ Enseignements Répartition du personnel enseignant Taux d’encadrement Charges pédagogiques des formations de la composante par cursus et par CNU Potentiel et volume horaire assuré par les enseignants de la composante Taux de validation des heures d’enseignements Évolution des heures complémentaires Répartition des heures d’enseignement (CM/TD) Sous-services de la composante par section CNU Moyens mis en œuvre pour l’accueil et l’accompagnement en licence Nombre de cours sur Moodle Répartition du personnel BIATSS de la composante Fiche identité Effectifs étudiants Personnels affectés à la structure Surfaces Charges d’enseignements Fiche moyens Consommation budgétaire par masse Tableau des immobilisations Lissage de la consommation budgétaire Consommation budgétaire par domaine fonctionnel Délai global de paiement Coût de la reprographie Dépenses de bibliothèques Charges consolidées Fiche indicateurs du contrat Financement de l’établissement modèle SYMPA Taux de réussite en L1 Flux d’étudiants nouveaux en M2 Certification C2I Certification CLES Nombre d’étudiants entrants et sortants Fiche scolarité/étudiants Evolution des effectifs par étape Nombre de VET dont les effectifs sont inférieurs à 10 étudiants