88 ème Assemblée Générale – Nancy – 22-23/04/2016 1 88 ème Assemblée Générale - Nancy 22-23/04/2016.

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2 88 ème Assemblée Générale – Nancy – 22-23/04/2016 2 BUDGET 2016

3 88 ème Assemblée Générale – Nancy – 22-23/04/2016 3 BUDGET 2016 BUDGET 2016 24,5 M€ RÉALISÉ 2015 20,68 M€

4 88 ème Assemblée Générale – Nancy – 22-23/04/2016 4 BUDGET 2016 FAITS MARQUANTS EN 2016 Maison du Handball augmentation licence 1€

5 88 ème Assemblée Générale – Nancy – 22-23/04/2016 5 BUDGET 2016 FAITS MARQUANTS EN 2016 JO masculin Champions

6 88 ème Assemblée Générale – Nancy – 22-23/04/2016 6 BUDGET 2016 FAITS MARQUANTS EN 2016 JO féminin 3 e place EURO SUEDE 3 e place JO féminin 3 e place EURO SUEDE 3 e place

7 88 ème Assemblée Générale – Nancy – 22-23/04/2016 7 BUDGET 2016 FAITS MARQUANTS EN 2016 Changement prestataire infogérance de Gest’hand

8 88 ème Assemblée Générale – Nancy – 22-23/04/2016 8 BUDGET 2016 FAITS MARQUANTS EN 2016 Recettes partenariales : forte hausse

9 88 ème Assemblée Générale – Nancy – 22-23/04/2016 9 BUDGET 2016 FAITS MARQUANTS EN 2016 Subventions stables

10 88 ème Assemblée Générale – Nancy – 22-23/04/2016 10 BUDGET 2016 FAITS MARQUANTS EN 2016 Recettes statutaires en augmentation Modification des catégories d’âge et du tarif des engagements Recettes statutaires en augmentation Modification des catégories d’âge et du tarif des engagements

11 88 ème Assemblée Générale – Nancy – 22-23/04/2016 11 BUDGET 2016 FAITS MARQUANTS EN 2016 Mouvement de personnel 3 arrivées AUGMENTATION MASSE SALARIALE Mouvement de personnel 3 arrivées AUGMENTATION MASSE SALARIALE

12 88 ème Assemblée Générale – Nancy – 22-23/04/2016 12 BUDGET 2016 MOYENS ATTENDUS / RECUS ATTENDUES 2016 3 035 K€ REÇUES 2015 3 075 K€ Subventions d’État : Hypothèse de stagnation : confirmée

13 88 ème Assemblée Générale – Nancy – 22-23/04/2016 13 BUDGET 2016 MOYENS ATTENDUS / RECUS ATTENDUES REÇUES 8 664K€ 7 231 K€ Recettes partenariales : Hypothèse de hausse : forte

14 88 ème Assemblée Générale – Nancy – 22-23/04/2016 14 BUDGET 2016 MOYENS ATTENDUS / RECUS ATTENDUES REÇUES 8 792 K€ 8 377 K€ Recettes statutaires : Hypothèse de hausse : confirmée

15 88 ème Assemblée Générale – Nancy – 22-23/04/2016 15 BUDGET 2016 COMPARATIF BUDGET / REALISE BUDGET TOTAL : 24 546 706€ RÉALISÉ TOTAL : 20 683 128 €

16 88 ème Assemblée Générale – Nancy – 22-23/04/2016 16 BUDGET 2016 EMPLOI Développement du service civique Participation à la politique des emplois d’avenir Aide à l’encadrement des pôles (FADTE) Aide aux postes d’ agents de développement (FADTE) Défense des emplois sportifs qualifiés Aide aux postes d’ agents de développement (FADTE) Défense des emplois sportifs qualifiés Aide aux emplois sportifs de proximité et emplois innovants (FADTE) Aide aux emplois sportifs de proximité et emplois innovants (FADTE) Aide à l’encadrement des centres de formation féminins BUDGET 25 K€ RÉALISÉ 41 K€ 14 K€ 275 K€ 285 K€ 250 K€ 825 K€ 802 K€ 100 K€ BUDGET TOTAL BUDGET TOTAL 1 389 K€ 1 492 K€

17 88 ème Assemblée Générale – Nancy – 22-23/04/2016 17 BUDGET 2016 PROGRAMME DES EQUIPES Équipe de France A masculine Équipe de France A féminine Équipes de France juniors, jeunes et cadets / cadettes (soit 6 équipes en tout) Équipes de France juniors, jeunes et cadets / cadettes (soit 6 équipes en tout) BUDGET TOTAL BUDGET TOTAL BUDGET RÉALISÉ 2 912 K€ 1 710 K€ 2 119 K€ 1 191 K€ 2 102 K€ 1 889 K€ 7 133K€ 4 790 K€ Ces budgets incluent l’intégralité des coûts, en particulier le médical.

18 88 ème Assemblée Générale – Nancy – 22-23/04/2016 18 BUDGET 2016 MEDICAL Encadrement médical des équipes de France Suivi médical des équipes de France Suivi médical filière (dont les espoirs) BUDGET TOTAL BUDGET TOTAL BUDGET RÉALISÉ 853 K€ 728 K€ 65 K€ 92 K€ 173 K€ 155 K€ 1 121 K€ 987 K€ Commission et fonctionnement non compris. Lutte antidopage 30 K€ 12 K€

19 88 ème Assemblée Générale – Nancy – 22-23/04/2016 19 BUDGET 2016 RENOUVELLEMENT DES ELITES Compétitions de détection Stages nationaux jeunes BUDGET RÉALISÉ 322 K€ 334 K€ 273 K€ 371 K€

20 88 ème Assemblée Générale – Nancy – 22-23/04/2016 20 BUDGET 2016 DEVELOPPEMENT DU HANDBALL PROFESSIONNEL FEMININ BUDGET RÉALISÉ 569 K€ 532 K€ Cette somme inclus une étude externe qui permettra de tenir des Assises du Handball féminin professionnel.

21 88 ème Assemblée Générale – Nancy – 22-23/04/2016 21 BUDGET 2016 DEVELOPPEMENT ZUS plan citoyen Handensemble Handfit Jeunes scolarisés (6-9 ans, 9-12 ans) Sandball Accès des femmes aux responsabilités plan citoyen BUDGET 110 K€ RÉALISÉ 117 K€ 120 K€ 27 K€ 54 K€ 130 K€ 105 K€ 60 K€ 51 K€ 58 K€ 31 K€ TOTAL 1 TOTAL 1 505 K€ 478 K€

22 88 ème Assemblée Générale – Nancy – 22-23/04/2016 22 BUDGET 2016 DEVELOPPEMENT Promotion de l’activité Baby Hand Handlib plan citoyen Citoyenneté et Observatoire plan citoyen Actions Autres(JA) Fonctionnement de la commission BUDGET 101 K€ RÉALISÉ 86 K€ 36 K€ 28 K€ 50 K€ 31 K€ 30 K€ 226 K€ 179 K€ TOTAL 1 + 2 TOTAL 1 + 2 979 K€ 771 K€ TOTAL 2 TOTAL 2 474 K€ 293 K€

23 88 ème Assemblée Générale – Nancy – 22-23/04/2016 23 BUDGET 2016 INFORMATIQUE BUDGET 684 K€ RÉALISÉ 712 K€

24 88 ème Assemblée Générale – Nancy – 22-23/04/2016 24 BUDGET 2016 FORMATION Magazine Approches du handball Formation d’ arbitres Formation de dirigeants/salariés BUDGET 1 101 K€ RÉALISÉ 730 K€ 117 K€ 122 K€ 42 K€ 39 K€ 7 K€ 453 K€ 414 K€ 46 K€ 156 K€ BUDGET TOTAL BUDGET TOTAL 1 759 K€ 1 468 K€ Formation d’ entraîneurs FOAD Plan citoyen Institut fédéral de la formation et de l’emploi (IFFE)

25 88 ème Assemblée Générale – Nancy – 22-23/04/2016 25 BUDGET 2016 COMMUNICATION & MARKETING Marketing (dont 1 230 K€ d’échanges marchandises) Communication Magazine HandMag BUDGET TOTAL BUDGET TOTAL BUDGET RÉALISÉ 2 353 K€ 2 016 K€ 887 K€ 716 K€ 139 K€ 141 K€ 4 792K€ 3 238 K€ Grands événements 1413 K€ 365 K€

26 88 ème Assemblée Générale – Nancy – 22-23/04/2016 26 BUDGET 2016 FONCTIONNEMENT VIE FEDERALE Frais bâtiment Frais généraux Commissions/DOM/TOM BUDGET TOTAL BUDGET TOTAL BUDGET RÉALISÉ 239 K€ 86 K€ 1 306 K€ 1 338 K€ 1 918 K€ 1 891 K€ 3 706 K€ 3 756 K€ CA - BD - AG 163 K€ 169 K€ Autres Observatoire intégrité Plan Citoyen 80 K€ 272 K€

27 88 ème Assemblée Générale – Nancy – 22-23/04/2016 27 BUDGET 2016 DEPENSES 2016

28 88 ème Assemblée Générale – Nancy – 22-23/04/2016 28 BUDGET 2016 RECETTES 2016

29 88 ème Assemblée Générale – Nancy – 22-23/04/2016 29 BUDGET 2016 RESULTAT RESULTAT - 642 K€ Proposition Reprise sur projet associatif des Equipes de France 642 K€

30 88 ème Assemblée Générale – Nancy – 22-23/04/2016 30 BUDGET 2016