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Construisons ensemble les projets de lannée 2014 Co-élaborer les projets de lannée 2014 Retour sur 2013 Analyser et comprendre le contexte financier.

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1 Construisons ensemble les projets de lannée 2014 Co-élaborer les projets de lannée 2014 Retour sur 2013 Analyser et comprendre le contexte financier

2 La Dotation globale de fonctionnement Gel des dotations : de perte en 3 ans En : létat prévoit une baisse de ces dotations Soit entre 250 et euros pour Analyser et comprendre le contexte

3 Les fonds de péréquation FSRIF - FPIC 2013 : 1 million deuros Prévision 2014 : 1,5 millions deuros 3 Analyser et comprendre le contexte Besoin dune réforme de la fiscalité plus juste

4 Réforme et transfert de compétences Intercommunalité Incertitude sur le périmètre, les compétences, le projet de territoire Réforme des rythmes scolaires Environ 150 à 200 euros par enfant soit un budget estimé pour Mitry-Mory de euros Projet de métropole Un bouleversement institutionnel et une remise en cause de la commune. 4 Analyser et comprendre le contexte

5 Partenaires Etat, Conseil Régional, Conseil Général Baisse des subventions Politique de rigueur Transferts de compétences non compensés Augmentation des charges 5 Analyser et comprendre le contexte Moins de moyens pour les collectivités Moins de moyens pour les territoires

6 6 Des politiques nationales de rigueur Les finances des collectivités territoriales injustement prises pour cible… Pour comparaison: Analyser et comprendre le contexte Montant des intérêts payés aux banques en 2013 = euros Budget du CCAS pour laide aux familles en difficulté = euros

7 Budget ville 43,3 millions en fonctionnement 15,9 millions en investissement 7 Retour sur ,2 millions deuros

8 Budget ville Dépenses de fonctionnement 8 Retour sur 2013 Recettes de fonctionnement Impôt économique = 36% Impôt ménage= 24% Dotation de lEtat= 25% Subventions= 15% Gestion= 30% FSRIF/FPIC= 3% Intérêts= 2% Personnel= 52% Autofinancement= 13%

9 Budget ville 9 Retour sur 2013 Recettes dinvestissementDépenses dinvestissement Autofinancement= 37% Subventions= 30% Emprunt= 28% Cessions= 5% Equipements= 83% Amortissement= 17%

10 Gestion saine et maitrisée Aucun prêt toxique Maîtrise de lendettement Fort taux dauto-financement 10 Budget ville Retour sur 2013

11 Politique déquipement ambitieuse Amélioration du cadre de vie : quelques exemples Aménagement de létage de la maison des droits des femmes Modernisation du réseau déclairage public et politique denfouissement de réseaux Réfection de la rue H. Berlioz Opération reconstruction démolition du Parc Corbrion/programme de logement du Moulin des Marais 11 Retour sur 2013

12 Politique déquipement ambitieuse Assainissement euros Ex : Travaux de la rue JB. Clément Enfance Rénovation de lécole Emile Zola Agrandissement de la Crèche Les Loupiots Travaux dans les écoles 12 Retour sur 2013

13 Sport 2 nouveaux city stades (Reneuse et Bourg) Culture Cinéma numérique et 3 D Une ludothèque à la médiathèque Poursuite de la rénovation de lEglise Saint-Martin 13 Retour sur 2013 Politique déquipement ambitieuse

14 Les projets à venir Salle festive Fin de la rénovation de lécole Emile Zola (livraison rentrée 2014) Extension de lécole Quatremaire Fin des études de requalification de la Zone industrielle Mitry-Compans Accompagnement par la SEMMY dun projet dhôtel à la ZAC de la Villette- aux-Aulnes 2 city stades: Acacias et Briqueterie Réaménagement dun PAJ près de la maison de quartier du Bourg Couverture de la tribune du stade de football Poursuite du Mail de Châteaubriant 14 Co-élaborer les projets de lannée 2014

15 Les actions quotidiennes De la petite enfance au 3 ème âge Crèche, accueil de loisirs, PAJ, maisons de quartier, espace musique, théâtre, cinéma, fête de la ville… Du sport à la culture Terrains, gymnases, CMCL, médiathèque, médiabus, ateliers, pas de tir, piscine, Emis, conservatoire… 15 Co-élaborer les projets de lannée 2014

16 De la solidarité à tous les niveaux Ticket sport, quotient familial, services publics, Droits des femmes, Comité de jumelage, Nahr el bared… Du vivre ensemble dans tous les quartiers CLSPD, aménagement de quartier et place publique, politique du logement, CCAS, conseils dusagers… 16 Co-élaborer les projets de lannée 2014 Les actions quotidiennes

17 La participation de tous Rencontre des Maisons de quartiers, Forum du Handicap, Conseil dusagers, groupe de travail… Un cadre de vie Préservation de lenvironnement et éco- responsabilité, entretien des espaces verts, assainissement, voirie, dépôt sauvage, préservation des espaces verts et agricoles… 17 Co-élaborer les projets de lannée 2014 Les actions quotidiennes

18 Construisons ensemble les projets de lannée 2014 Co-élaborer les projets de lannée 2014 Retour sur 2013 Analyser et comprendre le contexte financier


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