Budget initial 2012 Marc PIERSON Échevin des Finances.

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1 Budget initial 2012 Marc PIERSON Échevin des Finances

2 Quoi de neuf en 2012 ? Neutralité budgétaire à tous les niveaux de pouvoir ? Simplification des mécanismes de subvention ? Droit de tirage ? Holding ?

3 Budget ordinaire Recettes et dépenses qui se produisent au moins une fois au cours de chaque exercice financier ::Rémunérations ::Charges financières ::CPAS ::Zone de Police ::Additionnels, Fonds des Communes ::etc …

4 Budget ordinaire COMMUNE DASSESSE 2012 4 DÉPENSES

5 RECETTES COMMUNE DASSESSE 2012 5 Budget ordinaire

6 RESULTAT COMMUNE DASSESSE 2012 6 Budget ordinaire DEPENSESRECETTES Exercice propre 6.452 Exercice propre 6.472 Exercices antérieurs 2 388 Prélèvement FRO (Z. Police) 160 Prélèvement FREO 200 Exercice général 6.814 Exercice général 6.860 Boni général 46 (en milliers deuros)

7 DÉPENSES COMMUNE DASSESSE 2012 7 Budget ordinaire PERSONNELFONCTIONNEMENTTRANSFERTSDETTETOTAL Dépenses générales 7.7709.47017.240 Impôts et redevances 5.500 Assurances72.65763.000135.657 Administration générale 1.019.334320.14962.55012.5391.414.572 Patrimoine privé 20.50011.57532.075 Services généraux 2.6005003.100 Pompiers750103.000103.750 Police401.389

8 DÉPENSES COMMUNE DASSESSE 2012 8 Budget ordinaire PERSONNELFONCTIONNEMENTTRANSFERTSDETTETOTAL Services techniques1.073.035393.0152.504298.5231.767.077 O.T., Leader, cotisations IC, APPEL, ACSTA, … 114.24937.72040.285192.254 Reboisement, voiries forestières 19.100 Enseignement185.196265.2505.26725.379481.092 Bibliothèque191.75846.792150238.670 AES, RCA, subsides aux associations 189.87855.04198.146343.065

9 DÉPENSES COMMUNE DASSESSE 2012 9 Budget ordinaire PERSONNELFONCTIONNEMENTTRANSFERTSDETTETOTAL Fabriques1.500124.00623.773149.279 C.P.A.S.741.115 Bactériologie, santé 649 SWDE6.799 Immondices35.500301.269336.769 Eaux usées2.0009.02911.029 Cimetières, environnement 15.0002.18011.14328.323 Urbanisme1.40012.50013.900 6.452.432

10 RECETTES COMMUNE DASSESSE 2012 10 Budget ordinaire PRESTATIONSTRANSFERTSDETTETOTAL Recettes générales9.37411.20020.574 Fonds des Communes1.176.005 Impôts et redevances4.273.135 Assurances12.5001.00013.500 Administration générale 18.400112.585130.985 Patrimoine privé3.60063606 Services techniques2.500144.657147.157 Leader, APE, dividendes électricité 2.20045.100120.023167.323

11 RECETTES COMMUNE DASSESSE 2012 11 Budget ordinaire PRESTATIONSTRANSFERTSDETTETOTAL Bois, fermages, chasses 67.373 Enseignement5.000240.773245.773 Bibliothèque22.00074.92096.920 AES, ONE51.00062.401113.401 Dividendes SWDE 6.799 Immondices4.150 Cimetières, environnement 5.000865.086 6.471.787

12 Budget extraordinaire Recettes et dépenses qui affectent directement et durablement limportance et la valeur du patrimoine, à lexclusion de son entretien courant ::Achat et vente de bâtiments ::Subsides pour investissements ::Nouveaux emprunts ::etc …

13 COMMUNE DASSESSE 2012 13 Budget extraordinaire DÉPENSES :: Administration 20120005NMC cabine électrique55.000 20120003MC entretien 10.000 20120002NMC informatique 70.000 20120004NMC Planu 3.500 20120001NMC mobilier80.000 :: Patrimoine privé 20120007Acquisition terrain 60.000 20120009Infrastructure lotissement250.000 20120006Honoraires lotissements 50.000

14 COMMUNE DASSESSE 2012 14 Budget extraordinaire DÉPENSES :: Travaux, voiries 20120010Acquisition terrain 50.000 20120012Rue de lEtoile120.000 20120048Honoraires Place de Crupet 4.000 20120014Matériaux de voirie 50.000 20120038Aménagement Place de Crupet 25.000 20120013Entretien annuel voiries240.000 20120011Droit de tirage580.000 20120018Sécurité routière 27.000 20120017Signalisation routière 40.000 20120015Matériel dexploitation 120.000 20120016Matériel divers 15.000

15 COMMUNE DASSESSE 2012 15 Budget extraordinaire DÉPENSES :: Tourisme 20120021Balisage 125.000 20120022OT mobilier 2.500 20120023OT matériel 1.000 20120050OT alarme 5.000 20120024Circuit dinterprétation 30.000 :: Enseignement 20120041Espace scénique 4.000 20120027Cours de récréation 25.000 20120028Ecole Maillen honoraires 40.000 20120030Ecoles rénovation 25.000 20120045Ecole Florée cuisine 5.000 20120025Ecoles mobilier 4.000 20120026Ecoles divers matériels 2.000 20120029Ecole Florée mobilier 12.500

16 COMMUNE DASSESSE 2012 16 Budget extraordinaire DÉPENSES :: Plaine de jeux 20120049Eclairage Sart-Bernard 10.000 :: Bibliothèque 20120032Informatique 5.000 20120033Nouvelles technologies 1.300 20120031Divers matériels 2.400 :: Transferts 20120051Sports et loisirs sartois 4.000 20120034Régie sportive145.100 :: Hall sportif et salles 20120035Rénovation salle de Crupet 10.000 20120040Mur Foyer sorinnois 10.000 20120042Isolation Hall Sportif Maillen 97.636 :: Divers 20120039Chapelle Crupet 10.000 20120036Eglise Sorinne-la-Longue 7.500 20120037Cimetière Crupet 100.000

17 COMMUNE DASSESSE 2012 17 Budget extraordinaire RESULTAT DEPENSESRECETTES Exercices antérieurs 21.463 Prélèvement du FREO 2.396.131 Investissements 2.400.336 Subsides (droit de tirage, matériel dexpl., balisage, circuit interprétation, bibliothèque, UREBA hall sportif, petit patrimoine, …) 391.268 Dette (SPGE) 12.500 Transferts (RCA + CAS) 153.100 Vente patrimoine 3.315.000 Prélèvement vers FREO 3.515.000 Emprunt 0 Total dépenses 6.102.399 Total recettes 6.102.399