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Budget Primitif 2013 Séance du 29 mars 2013. La Maquette Budgétaire.

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1 Budget Primitif 2013 Séance du 29 mars 2013

2 La Maquette Budgétaire

3 Dépenses réelles par direction (fonctionnement+investissement) BP 2013

4 Calcul des équilibres financiers (Soldes Intermédiaires de Gestion)

5 Le vote par fonction

6 Les dépenses par domaine dintervention (présentation fonctionnelle M52)

7

8 Le Budget Primitif 2013 : Présentation simplifiée Dépenses Réelles/Dépenses dOrdre

9 Répartition des recettes de fonctionnement ( ) Les dotations et les compensations de lEtat représentent 108 millions deuros soit 36% de nos recettes réelles de fonctionnement

10 Ventilation des recettes NOUVEL EMPRUNT SUBVENTIONS RECUES AUTRES PRODUITS (cessions, opérations pour compte de tiers, immobilisations financières) FISCALITE DIRECTE FONCIER BATI AUTRES IMPOTS ET TAXES (dont fiscalité indirecte) DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

11 Calcul de lévolution du produit Fiscal Par ailleurs, le produit de la contribution de la valeur ajoutée (CVAE) notifié pour 2013 est de 17,4 M (contre 16 M notifiés en 2012).

12 Zoom sur la section dinvestissement La section dinvestissement sélève à 55,7 M de CP au BP 2013, répartis comme suit : DRT (routes et transports) : 23,7 M DEB (Education et Bâtiments) : 8 M DDL (Economie et Aides aux collectivités) : 22 M DRAG (mobilier/véhicules/informatique) 2 M

13 LE BP 2013 TRADUIT EN SERVICES RENDUS À LUSAGER

14 DSD Les allocations de solidarité : – APA – Aide Sociale Personnes Agées – Personnes Handicapées – RSA Aide Sociale à lEnfance : et Protection Maternelle journée de dépenses sociales Aide aux Personnes Agées : APA : Aide aux Personnes Handicapées : Aide Sociale à lEnfance :

15 DRT Transport scolaires : Budget Charge pour le Conseil Général Participation des familles soit 4.17% 954 /enfant Entretien des routes par km + Dépenses de personnel par km (charges de personnel incluses)

16 Education Collèges (fonctionnement + investissement) soit 691 /collégien + Dépenses de personnel /collégien (charges de personnel incluses)

17 Culture/Sport/Vie Associative Jeunesse

18 Développement

19 Aménagement FAR : FEU :

20 Dépenses de personnel soit 22% du budget réel de fonctionnement Equivalents Temps Plein (hors assistantes familiales 189) – 1 jour de dépense de personnel : de masse salariale – Coût moyen annuel dun Equivalent Temps Plein : de masse salariale pour les assistantes familiales – Coût moyen annuel dun Equivalent Temps plein dassistante familiale: Formation Déplacements Action sociale (dont la Protection Sociale Complémentaire et les Titres Restaurant)


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