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Budget Primitif 2013 Séance du 29 mars 2013. La Maquette Budgétaire.

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1 Budget Primitif 2013 Séance du 29 mars 2013

2 La Maquette Budgétaire

3 Dépenses réelles par direction (fonctionnement+investissement) BP 2013

4 Calcul des équilibres financiers (Soldes Intermédiaires de Gestion)

5 Le vote par fonction

6 Les dépenses par domaine dintervention (présentation fonctionnelle M52)

7

8 Le Budget Primitif 2013 : Présentation simplifiée Dépenses Réelles/Dépenses dOrdre

9 Répartition des recettes de fonctionnement (297 235 350 ) Les dotations et les compensations de lEtat représentent 108 millions deuros soit 36% de nos recettes réelles de fonctionnement

10 Ventilation des recettes NOUVEL EMPRUNT 11 000 000 SUBVENTIONS RECUES 13 227 212 AUTRES PRODUITS (cessions, opérations pour compte de tiers, immobilisations financières) 28 396 357 FISCALITE DIRECTE FONCIER BATI 67 179 021 AUTRES IMPOTS ET TAXES (dont fiscalité indirecte) 80 814 647 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 130 329 475

11 Calcul de lévolution du produit Fiscal Par ailleurs, le produit de la contribution de la valeur ajoutée (CVAE) notifié pour 2013 est de 17,4 M (contre 16 M notifiés en 2012).

12 Zoom sur la section dinvestissement La section dinvestissement sélève à 55,7 M de CP au BP 2013, répartis comme suit : DRT (routes et transports) : 23,7 M DEB (Education et Bâtiments) : 8 M DDL (Economie et Aides aux collectivités) : 22 M DRAG (mobilier/véhicules/informatique) 2 M

13 LE BP 2013 TRADUIT EN SERVICES RENDUS À LUSAGER

14 DSD Les allocations de solidarité : – APA 41 270 000 – Aide Sociale Personnes Agées20 934 000 – Personnes Handicapées30 510 900 – RSA23 660 000 Aide Sociale à lEnfance : 24 630 400 et Protection Maternelle -------------------------------------------------------------------------------- 1 journée de dépenses sociales Aide aux Personnes Agées : 170 500 APA : 113 000 Aide aux Personnes Handicapées : 83 600 Aide Sociale à lEnfance : 67 500

15 DRT Transport scolaires : Budget Charge pour le Conseil Général 9 181 050 Participation des familles 383 100 soit 4.17% 954 /enfant Entretien des routes 28 389 618 9 700 par km + Dépenses de personnel 16 753 771 15 455 par km (charges de personnel incluses)

16 Education Collèges 6 781 453 (fonctionnement + investissement) soit 691 /collégien + Dépenses de personnel 5 168 289 1312 /collégien (charges de personnel incluses)

17 Culture/Sport/Vie Associative Jeunesse

18 Développement

19 Aménagement FAR : 6 034 091 FEU : 1 195 206

20 Dépenses de personnel 59 835 308 soit 22% du budget réel de fonctionnement 1 443 Equivalents Temps Plein (hors assistantes familiales 189) – 1 jour de dépense de personnel : 164 000 57 387 709 de masse salariale – Coût moyen annuel dun Equivalent Temps Plein : 41 465 7 830 000 de masse salariale pour les assistantes familiales – Coût moyen annuel dun Equivalent Temps plein dassistante familiale: 41 428 498 000 Formation 539 000 Déplacements 1 410 000 Action sociale (dont la Protection Sociale Complémentaire et les Titres Restaurant)


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