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Retour fournisseur SAP Best Practices Baseline Package (France) SAP Best Practices.

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1 Retour fournisseur SAP Best Practices Baseline Package (France) SAP Best Practices

2 Présentation du scénario - 1 Objectifs Ce scénario porte sur le processus de gestion visant à retourner les marchandises au fournisseur. Les groupes visés sont les acheteurs, les magasiniers et les comptables. Avantages Les marchandises peuvent être retournées avec un motif de retour capturé dans le document Toutes les informations nécessaires aux fonctions suivantes de FI, telles que la réduction, le rejet et lannulation de facture, sont fournies Principaux flux de processus pris en charge Création dune commande dachat de retours Echéancier de livraisons pour les commandes dachat Confirmation de prélèvement Sortie de marchandises Analyse manuelle des crédits en attente Objectifs et avantages :

3 Présentation du scénario - 2 Obligatoire EHP3 for SAP ERP 6.0 Rôles utilisateurs impliqués dans les flux de processus Acheteur magasinier Comptable fournisseur Applications SAP requises :

4 Présentation du scénario - 3 Retour fournisseur Le processus de retour fournisseur commence par une demande de retour dun poste à un fournisseur. La première activité consiste à demander une demande dautorisation de retour darticle (RMA) au fournisseur. Au cours de cette étape manuelle, vous devez saisir le numéro RMA dans une zone de texte de la commande dachat de retours. Lacheteur crée ensuite une commande dachat de retours dans le système. Une commande dachat de retours est identique à une commande dachat standard, sauf quelle contient un code de retour qui indique le retour de livraison et permet la réexpédition du ou des postes au fournisseur. La confirmation de la commande dachat de retours est adressée au fournisseur et le retour de livraison est envoyé au service dadministration des expéditions où le ou les postes sont prélevés pour être réexpédiés avec un bon de livraison. Lorsque le service dadministration des expéditions crée la livraison, le ou les postes sont prélevés du stock. Un avoir qui transfère la responsabilité au fournisseur est généré. Description détaillée du processus :

5 Diagramme de flux de processus Retour fournisseur Compta. frs Prélève- ment Expédition Retour darticles achetés nécessaire Confirmation CA de retours RMA = Autorisation de retour darticle, CA = Commande dachat, EM/EF = Entrée de marchandises/Entrée de facture, PPV = Écart de prix dachat Expert Achat EM/EF en stock Fin du processus Vendeur Événe- ment Acheteur Demande RMA Analyse des besoins Création CA de retours Bon de livraison Échéancier livraisons pour les CA - Retour de livraison Analyse manuelle des crédits en attente Enregistrement de la sortie de marchandises Génération de lordre de transfert Confirmation auto. ordre de transfert Liste de prélèvement de livraison Fournisseur EM/EF PPV Mouvement de stock Avoir Le fournisseur reçoit les marchandises

6 Légende SymboleDescriptionCommentaires d'utilisation Diagramme suivant/précédent : mène à la page suivante/précédente du diagramme. L'organigramme continue sur la page suivante/précédente Impression/Document : identifie un document, état ou formulaire imprimé. Ne correspond pas à une étape opératoire d'un document ; est plutôt utilisé pour refléter un document généré par une étape opératoire ; ce symbole n'a aucune ligne de flux sortante. Données réelles financières :indique un document comptable financier. Ne correspond pas à une étape opératoire d'un document ; est plutôt utilisé pour refléter un document généré par une étape opératoire ; ce symbole n'a aucune ligne de flux sortante. Planification budgétaire : indique un document de planification budgétaire. Ne correspond pas à une étape opératoire d'un document ; est plutôt utilisé pour refléter un document généré par une étape opératoire ; ce symbole n'a aucune ligne de flux sortante. Processus manuel : concerne une tâche qui est effectuée manuellement. Ne correspond pas à une étape opératoire d'un document ; est utilisé pour refléter une tâche effectuée manuellement, telle que le déchargement d'un camion au magasin, qui affecte le flux de processus. Version/données existante(s) : concerne les données provenant d'un processus externe. Ne correspond pas à une étape aléatoire d'un document ; ce symbole reflète les données provenant d'une source externe ; cette étape n'a aucune ligne de flux entrante. Échec/réussite système : décision automatique effectuée par le logiciel. Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document ; est utilisé pour refléter une décision automatique effectuée par le système après l'exécution d'une étape. Connexion au diagramme Impression/Document Données réelles financières Planification du budget Processus manuel Version/données existante(s) Échec/réussite système SymboleDescriptionCommentaires d'utilisation Bandeau : identifie un rôle utilisateur comme Accounts Payable Clerk ou Sales Representative. Peut aussi se rapporter à une entité organisationnelle ou à un groupe plutôt qu'à un rôle spécifique. Les autres symboles du flux de processus sont décrits ci-dessous. Le tableau comporte autant de lignes que nécessaire pour couvrir l'ensemble des rôles du scénario. Le bandeau des rôles contient les tâches communes à un rôle donné. Événements externes : contient les événements marquant le début ou la fin du scénario, ou ceux ayant une incidence sur le déroulement du scénario. Ligne de flux (trait continu) : indique la séquence normale des étapes et le sens du flux d'un scénario. Ligne de flux (en pointillés) : Indique la présence de tâches dont l'utilisation sort du commun ou est soumise à condition. La ligne peut aussi mener aux documents impliqués dans le flux de processus. Connecte deux tâches du processus du scénario ou un événement hors étape. Activité de gestion/événement : identifie une action interne ou externe au scénario, ou un processus externe qui a lieu au cours du scénario. Ne correspond pas à une étape opératoire du document Unité organisationnelle : identifie une tâche qui s'effectue en une seule étape dans le scenario. Correspond à une étape opératoire du document. Référence à un processus : si le scénario fait totalement référence à un autre scénario, mentionnez son numéro et son nom. Correspond à une étape opératoire du document. Référence à un sous-processus : si le scénario fait partiellement référence à un autre scénario, mentionnez le numéro, le nom et les numéros d'étape du scénario. Correspond à une étape opératoire du document. Décision liée à un processus : identifie une décision ou un changement, indiquant un choix à faire par l'utilisateur final. Les lignes présentent différents choix provenant des différentes parties du symbole (en forme de carreau). Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document, mais reflète plutôt un choix à faire après l'exécution de l'étape. Externe à SAP Activité de gestion/événement Unité organisationnelle Référence à un processus Référence à un sous-processus Décision liée à un processus

7 Copyright 2008 SAP AG Tous droits réservés Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, faite sans le consentement de SAP AG est illicite. Les informations contenues dans le Copyright peuvent être modifiées sans aucun préavis. Certains progiciels distribués par SAP AG et ses partenaires commerciaux comportent des composantes de logiciel qui sont la propriété industrielle dautres éditeurs. Microsoft, Windows, Excel, Outlook et PowerPoint sont des marques déposées de Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower et PowerPC sont des marques commerciales ou des marques déposées de IBM Corporation. Adobe, le logo d'Adobe, Acrobat, PostScript et Reader sont des marques commerciales ou des marques déposées de Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. ORACLE est une marque déposée de ORACLE Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1 et Motif sont des marques déposées de Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame et MultiWin sont des marques commerciales ou des marques déposées de Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML et W3C sont des marques commerciales ou des marques déposées de W3C® (World Wide Web Consortium) géré par le Massachussets Institute of Technology. JAVA est une marque déposée de Sun Microsystems, Inc. JAVASCRIPT est une marque déposée de Sun Microsystems, Inc. (utilisation sous licence dune technologie inventée et mise en œuvre par Netscape). SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign et les autres produits et services SAP mentionnés, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP AG en Allemagne et dans dautres pays. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. Les données contenues dans ce document sont uniquement mentionnées à titre informatif. Les spécifications des produits peuvent varier en fonction du pays. Ces informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Elles sont fournies par SAP AG et ses filiales ("SAP Group") uniquement à titre informatif, sans engagement ni garantie d'aucune sorte. SAP Group ne pourra en aucun cas être tenu responsable d'erreurs ou d'omissions relatives à ces informations. Les seules garanties fournies pour les produits et les services SAP Group sont celles énoncées expressément dans les déclarations de garantie accompagnant, le cas échéant, lesdits produits et services. Aucune des informations contenues dans ce document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire.


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