ACTIVITE GENERALE Rapports d’activités 2012. Plusieurs missions - rappel Aménager le territoire Des moyens pour agir Animer le territoire Promouvoir le.

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1 ACTIVITE GENERALE Rapports d’activités 2012

2 Plusieurs missions - rappel Aménager le territoire Des moyens pour agir Animer le territoire Promouvoir le territoire Participer à la solidarité sur le territoire Protéger le territoire Développer le territoire

3 Aménager le territoire Zones d’activités économiques et immobilier d’entreprisesZones d’activités économiques et immobilier d’entreprises –9 zones d’activités communautaires et 3 bâtiments d’accueil des entreprises –ZA en 2012 : Au total, 20,33 ha de terrains viabilisés dans les zones : 80% vendus et 1,8 ha réservés –Soit un rythme de commercialisation annuel moyen d’environ 2ha Zone de St Roch : achèvement des travaux de viabilisation de 4 lots (un vendu, 3 réservés) Zone de Pen ar Guéar : travaux d’aménagement achevés Zone de Kerhuel : poursuite de la réflexion sur le futur aménagement ZOOM : recours à un architecte conseil pour l’aménagement des zones –Bâtiments en 2012 : Hôtel d’entreprises de Mespaol : taux d’occupation de 62.5% (10 bureaux occupés par 8 entreprises) Ateliers-relais de Keryard : 5 entreprises hébergées dans les 5 ateliers Hôtel d’entreprises de Cambarell : 2 entreprises hébergées ; un lot reste disponible. CA 2012 ZA + Immobilier entreprises

4 Aménager le territoire Habitat et logementHabitat et logement –Dans le cadre du PLH adopté en 2010 : Fonds de concours à Ploudalmézeau pour construction de logements sociaux (21 612 €) Réflexion sur la mise en place d’un référentiel foncier, et mise en place d’un accès au fichier commun de la demande locative sociale Poursuite du partenariat avec l’ADIL : subvention de 0,20 € par habitant –Programme « Habiter mieux » : participation au dispositif de rénovation thermique des logements anciens (2 600 €) –Zoom : lancement d’une étude pré-opérationnelle en vue d’élaborer un Programme d’intérêt général (PIG) habitat privé

5 Aménager le territoire TransportTransport –Réseau de lignes régulières complété par la mise en place de 3 lignes navettes depuis le 6 mars 2012 Ploumoguer/St Renan/Brest ; Melon/Lanildut/Brélès/St Renan/Brest ; Kersaint/Ploudal –Bilan à fin-novembre 2012 : mitigé. Fréquentation en hausse, mais très réduite. –Coût du dispositif « transport » pour la CCPI : 74 500 € –Nombre total de voyages sur les lignes régulières : 199 081 –Poursuite de l’aménagement des Pôles d’échanges multimodaux Nombre de PEM à terme : 6, dont la gare routière de St Renan Mis en service en 2012 : Ploudalmézeau et Plouarzel (coût : 520 319 €) –Maintien de la prise en charge du transport des scolaires vers les piscines et les centres nautiques du territoire (coût 2012 : 58 600 €) VoirieVoirie –Travaux réalisés : Voirie : quotas de travaux 660 869 € et travaux en régie 467 193 € Entretien des sentiers : 325km de sentiers pédestres et 364km de sentiers VTT –Signalétique : Mise en place progressive de la nouvelle charte signalétique sur le territoire

6 Développer le territoire Animation économiqueAnimation économique –Interlocuteur privilégié des acteurs économiques dans les démarches de création ou de développement 2012 : accueil de 40 chefs d’entreprises et de 15 porteurs de projets –Participation à la plateforme de prêt d’honneur 0% Pays de Brest Initiatives 2012 : 6 projets du Pays d’Iroise soutenus Montant total de prêt : 99 000 € 8 emplois créés et 13 maintenus –Mise en place d’ateliers de sensibilisation à la création d’activités (outil BALISE)

7 Développer le territoire Culture et patrimoineCulture et patrimoine –Enseignement musical Intervention en milieu scolaire : 11 écoles, soit 40 classes pour environ 1 000 élèves (nombre de séances 15) Soutien aux trois écoles de musique : 36 622 € (nombre d’élèves : 612) –Commémoration « Hervé de Portzmoguer, 500 ans de légendes 5 rassemblements de chorales, création d’une pièce de théâtre, mise en place d’expositions, concours de nouvelle, temps fort du 10 août au Fort de Bertheaume –Tréteaux chantants 800 spectateurs pour cette 2 ème édition (1 ère édition : nombre de spectateurs estimé à 1 300, mais pas de billetterie, et gratuité des inscriptions) –Fin des aménagements du site de Corsen à Plouarzel Nouvelle table d’orientation et sentier d’interprétation

8 Développer le territoire TourismeTourisme –Qualification de l’offre de randonnée (7 sentiers de randonnée pédestre inscrits au PDIPR) ; mise en place d’une stratégie marketing au niveau du Pays de Brest ( nouvelle destination « Brest terres océanes ») –Gestion de sites : Site de la Pointe St Matthieu : 184 596 visiteurs ; édition d’un carnet d’aventures Sémaphore de Molène : ouvert en 2012 (fermeture du musée Drummond Castle) –Balade Iroise : 300 participants (raisons météo) NautismeNautisme –Activité scolaire : participation de 22 écoles de 12 communes, 724 enfants –Activité touristique : chiffre d’affaires en hausse de 2,8% (322 348 €) –Poursuite du partenariat associatif : mise à disposition de personnel (1 296 H en 2012) et de matériel –Zoom : nouvelle plaquette « Karrément Nautique en Iroise » Inauguration des deux centres nautiques de Plougonvelin et Landunvez en juin 2012 CA 2012 nautisme

9 Protéger le territoire Les milieux naturels et espaces sensibles littorauxLes milieux naturels et espaces sensibles littoraux –495 ha gérés par les 5 agents du service communautaire –Des chantiers de gestion des sites en maîtrise d’ouvrage CCPI : espèces invasives et rudérales, entretien par fauche de dunes et landes, pose et dépose de filets brise-vent, de clôtures, de barrières, de signalétiques… –Des animations de la démarche Natura 2000 : Arrachage de ravenelle, broyage de végétation sur la dune, pose de plots anti- stationnement… –Le suivi des chantiers réalisés par le Conseil général et le Conservatoire du Littoral –Zoom : sensibilisation à la problématique des invasives : expo, brochure, formation des élus, chantier bénévole…

10 Protéger le territoire Le Contrat de restauration et d’entretien de l’aber IldutLe Contrat de restauration et d’entretien de l’aber Ildut –Travaux : contournement du lac de la Comiren, arrachage de Jussie, mise à disposition de clôtures et d’abreuvoirs, gestion de la ripisylve, franchissements piscicoles… –Actions complémentaires : pêche électrique « indice d’abondance en juvéniles de truites », analyse des carnets de capture, cartographie des habitats sur le nouveau lit de l’Ildut, analyses d’eau sur 2 sites… La gestion des déchets et SPANC : voir conseil du 20/2/13La gestion des déchets et SPANC : voir conseil du 20/2/13

11 Participer à la solidarité sur le territoire La Maison de l’emploiLa Maison de l’emploi –Chiffres 2012 : Nombre de demandeurs d’emploi sur le Pays d’Iroise : 2 388 (+ 12%) 545 passages par mois, 300 appels téléphoniques 872 nouvelles inscriptions 1 053 entretiens individuels 580 offres mises en relation avec des entreprises (40% pourvues) –Actions 2012 : Ateliers de recherche d’emploi tous les 15 jours, simulations d’entretiens professionnels, ateliers « image de soi », les « Mardis de l’agriculture », le Forum des jobs d’été (1 000 participants, 16 entreprises présentes)… Les logements d’urgenceLes logements d’urgence –Taux d’occupation en 2012 : Locmaria : 97.5% ; Plouarzel RDC : 100% ; Plouarzel Etage : 58% ; Ploudalmézeau : 58%. –15 demandes, 10 accueils assurés L’aide alimentaireL’aide alimentaire –Coordination du dispositif d’aide « panier partage » : 212 bénéficiaires en 2012 (+20%) –Collecte nationale des 23 et 24 novembre : 16 tonnes de denrées (-16%)

12 Participer à la solidarité sur le territoire Le CLICLe CLIC –Chiffres 2012 : 342 personnes accueillies (+8%) 596 entretiens, dont 51 au domicile de la personne Problématiques abordées : maintien à domicile, accès aux droits, structures d’accueil –Actions de prévention : Conférences : sommeil, assurance maladie, droits des grands-parents Formation pour les aidants familiaux, sur la maladie d’Alzheimer Ateliers de prévention des chutes, dans 6 communes –Observatoire : étude sur les besoins des aidants familiaux, conclue par une série de 6 préconisations Améliorer les dispositifs d’information ; Alléger des démarches administratives ; Développer la prévention ; Coordonner les services ; Promouvoir les dispositifs de répit ; Promouvoir les dispositifs d’échanges sociaux. CA 2012 clic

13 Animer le territoire Aides aux associations et aux communesAides aux associations et aux communes –Aide financière : subventions et fonds de concours Subventions aux associations : 26 660 € Fonds de concours versés aux communes : 438 803 € –Soutien logistique Prêt de matériels d’animation : 878 prêts de matériels divers Participation aux charges de sécuritéParticipation aux charges de sécurité –Montant 2012 de la participation au SDIS : 898 474 €

14 Promouvoir le territoire La communicationLa communication –Magazine Iroise : 4 numéros publiés en 2012 Travail sur une nouvelle maquette pour 2013, avec le recrutement d’un nouveau prestataire fin 2012 –Site internet : pays-iroise.com Début d’une réflexion sur un relooking et des adaptations (notamment la possibilité de payer en ligne certaines prestations) –Mobiliers urbains d’affichage Marché attribué en fin d’année à CBS Outdoor pour les 5 prochaines années Mobiliers en cours de renouvellement dans les communes, en parallèle avec un état des lieux des implantations

15 Les moyens pour agir HumainsHumains –Nombre d’agents : 101 agents permanents –89 titulaires –5 contrats de droit public (dont 3 CDI) –7 CDI de droit privé 101 contrats saisonniers (Services techniques : 53 ; Nautisme : 40 ; Tourisme : 8) –Mouvements du personnel : 9 arrivées 7 départs –Actions phare Organisation de stages de formation en intra, notamment dans les domaines de la sécurité et de la conduite Mise à jour du Document Unique de Sécurité

16 Les moyens pour agir FinanciersFinanciers –Fonctionnement Dépenses stables (18,34 millions d’€) Croissance des recettes de fonctionnement de 4,8% (19,87 millions d’€) –Investissement Dépenses en progression de 9% (4,99 millions d’€) –Quelques ratios Dépenses de personnel : 23.5% des dépenses globales de fonctionnement Déficits des budgets annexes pris en charge par le budget principal : 286 165 € Intérêts de la dette consolidée : 231 074 € –Fiscalité Progression du produit perçu : +5.48% –ROM Produit de l’exercice : 4,2 millions d’€ CA 2012 budget principal + services portuaires

17 FIN