Budget 2009 Stratégie Budgétaire Augmentation minimum des charges. Maintien de la qualité de vie à Marsinval. Protéger et améliorer le patrimoine de lAssociation.

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1 Budget 2009 Stratégie Budgétaire Augmentation minimum des charges. Maintien de la qualité de vie à Marsinval. Protéger et améliorer le patrimoine de lAssociation. Stabiliser les appels de fonds en poursuivant le mécanisme des provisions et réserves.

2 Budget 2009 Synthèse Total Général: 149,990: 538 par maison (2008 budget 151,961 : 545 par maison): réduction de 7 par maison, soit 1.3% dans un contexte dinflation de 1.6%. Programme de travaux de maintenance importants et investissements –Réseau TV: programme des remplacement des bornes non sécurisées –Espaces Verts: restauration des chemins et escaliers –Piscine: rénovation joints du bassin et provision pour changement du système de chauffage deau –Aire de jeux: nouveaux jeux –Tennis: remplacement du grillage dégradé

3 Budgets 2001 à 2009 Total dépenses 2001 réel 147,496 2009 budget149,990 Variation+ 2,494 –Soit +1.7% Inflation 2001 – 2008 (daprès INSEE): 14.9% Progression après leffet de linflation 1.7% -14.9% = 13.2% -13.2% (réduction)

4 Budget Prévisionnel 2009

5 Budget 2009: Approche Chaque responsable prépare son budget. Examen détaillé des dépenses de lannée précédente, celles de lannée en cours et du budget de lannée en cours. Approche « base zéro » avec une remise en cause permanente de chaque prestation; rien nest acquis! Demande de devis contradictoires.

6 Budget 2009: Conclusion Un niveau de dépenses « Total Fonctionnement » raisonnable et en diminution par rapport à 2008 et dans une situation dinflation de 1.6%. Une situation financière saine. Un engagement personnel et gratuit des membres du Bureau et des autres bénévoles. Nous avons besoin de votre soutien pour un travail parfois ingrat. Adoption dun budget prévisionnel 2009 de 149,990.