ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0) Conseil d'administration du 27 février 2012 – Budget initial1 PROJET DE BUDGET INITIAL 2012 Conseil d’administration du 27 février 2012

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0) Conseil d'administration du 27 février 2012 – Budget initial2 Construction du budget initial 2012 De fortes contraintes : – budget sincère – budget équilibré – budget soutenable Volonté de doter l’établissement de moyens pour continuer à être acteur des grandes évolutions de l’enseignement supérieur et de la recherche Baisse de la dotation des départements et laboratoires et des moyens des services Investissements limités

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0) Conseil d'administration du 27 février 2012 – Budget initial3 Présentation synthétique du budget

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0) Conseil d'administration du 27 février 2012 – Budget initial4 Recettes (1/4) : Répartition des 103 M€

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0) Conseil d'administration du 27 février 2012 – Budget initial5 Recettes (2/4) : Répartition des subventions autres que MESR, 7 M€

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0) Conseil d'administration du 27 février 2012 – Budget initial6 Recettes (3/4) : Répartition des « autres » recettes, 9 M€ * * autres que la neutralisation des amortissements

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0) Conseil d'administration du 27 février 2012 – Budget initial7 Recettes (4/4) : Evolution depuis M€

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0) Conseil d'administration du 27 février 2012 – Budget initial8 Dépenses (1/5) : Répartition des 105 M€

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0) Conseil d'administration du 27 février 2012 – Budget initial9 Dépenses (2/5) Evolution depuis % 15 % 4 % 76 % 17 % 7 % 14 % 79 % 7 % 99 M€ 72 %

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0) Conseil d'administration du 27 février 2012 – Budget initial10 Dépenses (3/5) : Répartition de la masse salariale, 83 M€

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0) Conseil d'administration du 27 février 2012 – Budget initial11 Plafond des emplois

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0) Conseil d'administration du 27 février 2012 – Budget initial12 Dépenses de fonctionnement hors MS des normaliens (4/5) : Répartition par destination, 54 M€

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0) Conseil d'administration du 27 février 2012 – Budget initial13 Dépenses d’investissement (5/5) : Répartition par destination, 7 M€

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0) Conseil d'administration du 27 février 2012 – Budget initial14 Délibération du conseil d’administration (1/2) Budget prévisionnel : – recettes : € dont –fonctionnement : € –investissement : € – ouverture de crédits : € dont : –fonctionnement : € –investissement : € Compte de résultat prévisionnel : € Capacité d’autofinancement : € Apport au fonds de roulement : €

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0) Conseil d'administration du 27 février 2012 – Budget initial15 Délibération du conseil d’administration (2/2) Plafond d’emplois : ETPT dont ETPT sous plafond Etat Enveloppes limitatives : – masse salariale : € – autres charges de fonctionnement : € – investissement : €