Le bilan social 2014 Les chiffres clés Plan Réunion du Comité Technique du 22 septembre 2015 Le bilan social 2014 Les chiffres clés

1. Les emplois Plafond emplois 2014 : sous consommation globale de 37,05 dont : Etat : - 26,03; Ressources propres : - 11,02 Enseignants : - 18,02; BIATSS : - 19,03 Evolution 2012/2014 : + 18 dont enseignants : + 4; BIATSS : + 14 % occupation des emplois : enseignants : 97%; BIATSS : 99,1% % occupation emplois par titulaires : enseignants : 76,1%; BIATSS : 86,4%

2. Les effectifs globaux Evolution 2012/2014 : 31/12/2014 : 1457 agents(837 enseignants, 620 BIATSS); 1382,8 ETP % contractuels : enseignants : 29,1%; BIATSS : 26,3% Evolution 2012/2014 : Population totale : +29 (+2,03%) Enseignants : +7 (+0,8%). Diminution EC (-3,6%). BIATSS : +22 (+3,7%) dont contractuels : +28 (+13%). Augmentation ITFR (+6,7%) qui constituent 51,6% population BIATSS. Cat. FP : A : 31,6% (25,5% en 2008); B : 23,4% (26,3% en 2008; C : 45%(48,2% en 2008)

3. Les effectifs BIATSS par catégories de services UFR et Instituts : 24,7% Centres de recherche : 11,3% Services communs : 26,3% Services centraux : 37,7%

4. Répartition Hommes/Femmes La part des femmes parmi les enseignants augmente depuis 2008 (+7,2 points) Depuis 2011, la majorité des enseignants sont des femmes (55,8% en 2014) La part des femmes parmi les personnels BIATSS est stable (autour de 65%) La part des femmes augmente dans la population ITRF (+4,1 points depuis 2012)

5. La démographie : l’âge moyen Population totale : 43,4 ans (43 ans en 2010) Enseignants : 44,3 ans BIATSS : 42,2 ans Population la plus âgée : enseignants 2nd degré (49,3 ans) Population la plus jeune : BIATSS contractuels (33,6 ans)

5. Les arrivées et les départs BIATSS : 81 en 2014 dont 72,8% contractuels (77 en 2012 dont 58,4% contractuels) Enseignants chercheurs : 30 en 2014 (36 en 2012) Les départs Peu de départs en 2014 (46 contre 66 en 2013 dont 43 enseignants) Peu de départs en retraite parmi les BIATSS en 2014 (5 contre 14 en 2013) Principal motif départ : la retraite (47,8%). Mutations : 19,6%. Concours : 9,6%.

6. BIATSS : la mobilité interne % de mobilité interne élevé en 2014 : 6,6%, soit 41 mobilités (20en 2008, 8 en 2011). Les personnels des services centraux sont les plus mobiles :14 ont changé d’affectation en 2014 (1/3 des mobilités). Les moins mobiles sont les personnels des services communs

7. Les avancements BIATSS : 38 promotions en 2014 (30 en 2012) dont TA : 31, ex. professionnel : 3 et LA :4. Enseignants chercheurs: 23 promotions en 2014 (35 en 2012) dont MCF HC : 9, PR1 : 8, PR Ex : 6. Personnels au dernier échelon de leur grade : 139 enseignants, 29 BIATSS

8. La masse salariale Dépenses personnels en 2014 :92 400 416 euros (87 667 258 euros en 2012) dont plafond Etat : 87238075 euros (94,4%) Rémunérations principales : 45 888 507 (50%); +2,5%/2012 HC et vacations : 4 609 074 (5%); + 12,4%/2012 Primes et indemnités : 3 058 484 (3%); + 5,2%/2012 Chômage : 590 984 (1%); +113,4%/2012 Cotisations sociales : 38 253 367 (41%); +7,8%/2012.

8. Les salaires nets moyens Les enseignants : Enseignants chercheurs : 3346 euros Enseignants 2nd degré : 3038 euros Contractuels : 1575 euros Les BIATSS Titulaires : 1917 euros Contractuels : 1328 euros

9. La formation 1620 stagiaires en 2014 (432 hommes et 118 femmes) représentant 626 personnes formées Augmentation de 65%/2013. Dépenses totales : 141 604 euros (dont 17 617 euros pour les enseignants et 124 315 euros pour les BIATSS. Les grand domaines de formation : Applications de gestion : 28,1% des dépenses; H.S. :15,8%; Environnement professionnel : 12,1%; Management : 8%.

10. Les conditions de travail 82 agents à temps partiel dont 91,5% de femmes et dont 86,6% de personnels BIATSS Décharges de service : 15 agents(soit 1484 heures) Mi-temps thérapeutique : 10 agents (soit 1435 heures) Compte Epargne Temps : 119 agents (dont 49,6% de cat. A)ont déposé 1641 heures en 2014 (1,1 ETP); - 48 jours/2013 986 jours ont été indemnisés, soit 60,1% des jours déposés (66,6% en 2013).

11. Absences et congés CLM/CLD : +82% en 2 ans (+110% chez les personnels BIATSS : 21 contre 10) Congés maladie ordinaires: +29% (412 contre 319)mais baisse de la durée des absences (7009 jours en 2013 contre 6772en 2014, soit - 237 jours). Durée totale des absences pour raisons de santé représente 13 340 jours en 2014 (soit, 8,7 ETP).

12. Santé, qualité de Vie au Travail Création du service «Santé et Qualité de Vie au Travail » au sein de la DRH Mise en place du groupe de travail «Prévention des Risques Psycho-Sociaux (RPS) Veille médico-sociale :traitement de 35 situations dont 17 ont pu trouver une réponse. Médecine de prévention : 378 visites réalisés (600 programmées) dont 167 visites de surveillance spéciale. 336 certificats d’aptitude ont été délivrés, dont 43 avec aménagement de poste de travail.

13. Les accidents de travail Stabilité du nombre d’accidents de travail : 22 en 2013, 21 en 2014 (dont 14 nécessitant un arrêt de travail) 57% des accidents sont dûs à des coups, blessures ou brûlures. La durée moyenne des arrêts de travail est de 27,8 jours (14,5 jours en 2013). 14,3% des accidents ont nécessité une expertise médicale (27,3% en 2013).

14. Les acteurs du secteur « Santé, Qualité de Vie au travail » Psychologue du travail : 19 agents ont sollicité une ou plusieurs demandes de consultation. Assistante sociale : 323 interventions individuelles (232 en 2013). 97 personnes différentes (112 en 2013) dont 74,2% BIATSS et 87,6% titulaires. 49 situations nouvelles par rapport à 2013. Motifs d’intervention : Santé, 107 (dont 17 handicap); travail, 18; social et économique, 97.

14. Handicap : obligation d’emploi Taux d’emploi : est passé de 1,23% en 2011 à 2,58% en 2014. Prise en charge du handicap : les ssont passées de 12 910 euros en 2012 à 24 212 euros en 2014

15. Prestations d’action sociale Prestations inter ministérielles (PIM) : 21 744,29 euros en 2014 (dont 87,2% liés à l’aide aux enfants handicapés). Prestations à l’initiative de l’établissement (ASIE) : 19 955,38 euros en 2014 (dont 52,1% liés à l’aide aux études supérieures et 18,7% liés à la participation aux vacances familiales). Commission Sociale d’établissement :5 demandes d’aide exceptionnelle examinées dont 4 acceptées pour un montant de 3 600 euros (4605 en 2013).