Débat dOrientation Budgétaire Conseil du 9 février 2011
Une phase prolongée de sortie de crise : +1.5 PIB Une reprise morne et sans emploi ( chômeurs en 2010) Un jeune sur 4 sous le seuil de pauvreté en France Le choix contestable de laustérité budgétaire Lys-Lez-Lannoy : Un chômage qui stagne Une augmentation inquiétante du nombre de bénéficiaires RSA 2 UN CONTEXTE SOCIO- ECONOMIQUE PEU SATISFAISANT
4 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT Le gel des dotations de lEtat pendant 3 ans /an chaque année Incertitudes concernant la Dotation de Garantie et la Dotation de Solidarité Urbaine La revalorisation des bases fiscales de 2% Pas daugmentation des taux des impôts locaux Gel des tarifs lyssois
4 Des dépenses contenues : % Des dépenses de personnel stables : Une gestion patrimoniale active Des contrats renégociés Des partenariats multipliés Une stabilisation des intérêts demprunt LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
5 Education Jeunesse Petite Enfance : % Vie culturelle : % - Le Pass culturel Vie sportive : % Solidarités : Il sera proposé un document dorientation et un programme daction visant à répondre aux enjeux prioritaires identifiés dans lanalyse des besoins sociaux menée par la Ville et le CCAS EN EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
6 STRUCTURE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
7 STRUCTURE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
8 Une recette exceptionnelle évaluée à Une baisse de lemprunt alors que les taux affichent une tendance haussière La restauration de la Capacité dAuto Financement RECETTES DINVESTISSEMENT
de nouveaux investissements (+11.7%) Rénovation du complexe J. Ferry ( ) Agrandissement Maison de quartier du Fresnoy + aire de jeux ( ) Travaux Stein ( ) Travaux dans les écoles ( ) Maison intergénérationnelle Bacro ( ) Achèvement travaux de lEden ( ) Mise aux normes sécurité et accessibilité ( ) INVESTISSEMENT : AU SERVICE DES LYSSOIS
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