BUDGET 2010 ENFANCE JEUNESSE ACTIONS SOCIALES

PETITE ENFANCE Structure Multi Accueil (Gestion ADMR)   Enfants de 0 à 4 ans   70 000 heures de garde (27 000 en 2009) 200 familles concernées (60 hors Covati) 15 salariées (14 ETP) Budget de la SMA 502 000 euros = 7.17 € / heure

PETITE ENFANCE RELAIS PETITE ENFANCE Responsable : Emmanuelle MAIRE (salariée Covati) Animations hebdomadaires dans 3 sites (Is–Echevannes-Spoy) 170 personnes fréquentent le RPE régulièrement (Assistantes Maternelles – Parents) 200 rendez vous individuels 730 rendez vous téléphoniques Budget 49 000 euros

PETITE ENFANCE Fréquentation des Structures L’action de la COVATI permet de répondre aux besoins de garde chez les 0/3 ans du territoire et de respecter le choix des familles entre mode de garde individuel et collectif. FREQUENTATION SMA GARDES INDIVIDUELLES Enfants – 3 ans recensés Familles Assistantes Maternelles Enfants de - 3 ans Accueillis COVATI 512 134 152 190 200 (120 places disponibles)

PETITE ENFANCE Evolution de l’accueil Petite Enfance 2003 2010 Progression Enfants de -3 ans 462 512 + 11 % Places d’accueil collectif 22 54 + 145 % Assistantes maternelles 150 190 + 27 % Places d’accueil individuel 504 + 9 %

BUDGET 2010 ENFANCE JEUNESSE Financements SMA 2009 2010 Subvention COVATI à l’ADMR 70 000 180 000 Recettes CAF 40 000 60 000 Reste à Financer (fonds propres COVATI) 30 000 120 000 Différence du reste à financer 90 000 Le Conseil Général ne finançant plus l’accueil de la Petite Enfance, l’ADMR perd 20 000 euros de recettes.

ENFANCE (3–12 ans) Accueils Périscolaires 10 sites d’accueil (Is-Marcilly-Til Chatel-Lux-Spoy-Gemeaux Saulx le Duc-Marsannay le Bois-Marey-Crecey) 139 000 heures d’accueil 40 salariés (15 Équivalents Temps Plein) Budget 470 000 euros = 3.40 € / heure

ENFANCE JEUNESSE (3/18 ans) Accueils Extrascolaires 2 Accueils de Loisirs + 2 Accueils Jeunes (Marsannay le Bois-Is) 1 séjour été 1 séjour hiver 8 900 journées enfants 35 salariés (15 équivalents temps plein) Budget 430 000 euros = en moyenne 48.30 € /journée soit 6.04 € / heure

BUDGET 2010 ENFANCE JEUNESSE Evolution de la structure des recettes

BUDGET 2010 ENFANCE JEUNESSE Structure des Charges

BUDGET 2010 ENFANCE JEUNESSE Évolution du Budget 2009 2010 Budget 2010 aux Conditions 2006 BP charges 610 495 1 038 385 BP Produits 307 220 587 660 747 660 Reste à financer (Covati) 303 275 450 725 290 725 Le reste à financer augmente de 147 450 euros : 47 500 euros de reste à réaliser ( déjà budgétés en 2009 ). 90 000 euros pour la politique Petite Enfance. 9 950 euros de hausse des frais de fonctionnement (1% du budget total)

PORTAGE DE REPAS 30 000 km parcourus par an Prévisions 2010 :10 500 Repas Portés (6 livraisons/semaine) 55 personnes livrées au moins 2 fois par semaine dans 18 villages 30 000 km parcourus par an Coût du repas 8.30 € Aides de la Covati aux bénéficiaires: 12 000 € Budget : 86 000 €