STRATEGIE BUDGETAIRE & FINANCIERE Réalisation 2011 et prévisions 2012 Assemblée départementale juin 2012
2 LE REDRESSEMENT DE L’EPARGNE Retour confirmé à une situation médiane * Données provisoires ?
3 Assemblée départementale juin 2012 L’INVESTISSEMENT LOCAL PRESERVE Effort soutenu en direction des territoires * Données provisoires + 2,5 % STABILITE MOYENNE NATIONALE : -2,5 % / an
4 Assemblée départementale juin 2012 LA REDUCTION PROLONGEE DE LA DETTE Désendettement significatif : - 10% en 2 ans * Données provisoires
BUDGET DEPARTEMENTAL 2012 Décision modificative n°1 Assemblée départementale juin 2012
6 L’AFFECTATION DU RESULTAT ,3 52,1 31,2 Excédent FCT 2011 Déficit INV reports Couverture obligatoire DM Excédent reporté = autofinancement 2012 majoré Diminution de l’emprunt d’équilibre - 32,8 M€
7 Assemblée départementale juin 2012 DES PREVISIONS AJUSTEES A LA MARGE Financement des politiques culturelles (+ 90 k€) crédits complémentaires aux fonds de soutien (pratiques amateures, manifestations culturelles, projets des compagnies) événement Lecture publique (30 ans de la Bibliothèque départementale) Ajustements et régularisations ordinaires : prise en compte des notifications reçues rectifications mineures après quelques mois d’exécution intégration du résultat 2011
Département de Saône-et-Loire