Theme : Faisons parler les chiffres SAUMUR 14 janvier 2006.

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1 Theme : Faisons parler les chiffres SAUMUR 14 janvier 2006

2 14/01/2006Réunion Saumur2 Analyse des comptes des Eglises locales Indicateurs et ratios choisis Exploitation Faisons parler les chiffres

3 14/01/2006Réunion Saumur3 Pourquoi a-t-elle été mise en place ? Comment est-elle organisée ? Dans quel but ? Analyse des comptes des Eglises locales

4 14/01/2006Réunion Saumur4 Indicateurs et ratios choisis Présentation

5 14/01/2006Réunion Saumur5 FC Cet indicateur est fourni par le président du CP, le ministre ou le trésorier de lEglise locale. En 2004 : 111 000 foyers connus dans lERF 10 658 foyers connus en Région OUEST Nombre de foyers connus Ce nombre correspond en général au fichier de la paroisse

6 14/01/2006Réunion Saumur6 FP Cet indicateur est estimé par le trésorier de lEglise locale. Taux de participation à la vie financière FP/FC = 45,4 % 50 000 foyers participants en 2004 sur un total de 110 000 foyers connus Nombre de foyers participants à la vie financière de lEglise en faisant des dons nominatifs ou anonymes

7 14/01/2006Réunion Saumur7 ON Montant des offrandes nominatives versées pour le fonctionnement régulier de lEglise En 2004, le montant est de : ON = 15,6 millions deuros ON/FON = 358 euros Montant par foyer :

8 14/01/2006Réunion Saumur8 par des dons réguliers : offrandes nominatives (ON) offrandes anonymes versées lors des cultes par des dons occasionnels : vers é s lors d un acte pastoral par des dons affectés : Aide groupe jeunes, soutien bulletin paroisse par des participations aux journées de paroisse : Participation à la vie financière de lEglise Recettes ordinaires internes ROI

9 14/01/2006Réunion Saumur9 ROI Montant des recettes ordinaires internes Montant en 2004 : ROI = 22 millions deuros Ces recettes proviennent uniquement des membres des communautés locales Montant par foyer participant : ROI/FP = 460 euros

10 14/01/2006Réunion Saumur10 RO Recettes ordinaires internes Recettes ordinaires externes : Revenus patrimoniaux de lassociation, Subventions régulières Montant des recettes ordinaires en 2004 : 23,3 millions deuros 22 millions 1,3 million

11 14/01/2006Réunion Saumur11 A quoi sert cet argent ? Dépenses locales (DL) : Dépenses de fonctionnement de lassociation cultuelle (DL) RO = 22,3 millions deuros Contributions versées (CV) : Contribution versée à la Région pour la vie de lEglise réformée

12 14/01/2006Réunion Saumur12 Ventilation des dépenses ordinaires 70,9 % 68 % 32 % 29,1 %

13 14/01/2006Réunion Saumur13 Loffrande en 2004 109 763 foyers connus 47 968 participent à la vie financière Soit un taux de participation de 43,7 % Chaque foyer participant donne en moyenne dans les 415 associations cultuelles de lERF dans les 50 associations cultuelles de la région OUEST 10 658 foyers connus 5 376 participent à la vie financière Soit un taux de participation de 50,4 % Chaque foyer participant donne en moyenne

14 14/01/2006Réunion Saumur14 Exploitation des indicateurs et des ratios Les chiffres de lEglise réformée de France : structure et évolution Comparaison avec la région OUEST Points forts, points faibles dune paroisse

15 14/01/2006Réunion Saumur15 Comptes 2004 et poids des régions 9,7 % des foyers connus dans lERF font partie de la région OUEST

16 14/01/2006Réunion Saumur16 Les foyers connus évolution depuis 1997 RégionFC 97FC 98FC 99FC 00FC 01FC 02FC 03FC 0404/97 CAR27 40526 65926 63526 58126 63026 37426 26526 218-4,3% CLR19 36818 71718 65318 67118 14319 13818 15116 687-13,8% EST5 7345 5125 4775 4965 4265 0155 1755 186-9,6% NN7 7187 5637 5707 5777 1136 9916 9006 988-9,5% OUEST11 11911 47211 11810 93810 52510 49310 41210 658-4,1% PCAC9 5589 4209 4529 3939 4219 4079 2789 078-5,0% RP21 85122 33121 39921 61521 90221 24121 62521 215-2,9% SO13 48212 68513 36213 52213 34513 44313 51613 7331,9% Total116 235114 359113 666113 793112 505112 102111 322109 763-5,6%

17 14/01/2006Réunion Saumur17 Foyers connus dans lERF baisse du nombre de foyers connus sur un rythme de 0,7 % l'an

18 14/01/2006Réunion Saumur18 Les recettes ordinaires internes ROI Offrandes nominatives régulières, Offrandes anonymes Offrandes après cérémonies Offrandes affectées Journées dEglise, manifestations diverses Elles proviennent uniquement des membres de la communauté Lanimation financière porte essentiellement sur ces personnes

19 14/01/2006Réunion Saumur19 Recettes ordinaires internes Evolution sur la période 1995 - 2004 OUEST ERF En euros constants Base 100 en 1995

20 14/01/2006Réunion Saumur20 Recettes ordinaires internes par foyer connu en 2004

21 14/01/2006Réunion Saumur21 Les offrandes nominatives ON Part des offrandes nominatives dans les recettes ordinaires internes ON/ROI Sur 100 de recettes ordinaires internes, 71,7 proviennent des offrandes nominatives 71,7 % 70,5 % Dans la région OUEST

22 14/01/2006Réunion Saumur22 Loffrande nominative moyenne ON/FON Région OUESTERF 335 358 Lanimation financière doit veiller à linformation des paroissiens sur les possibilités de déduction fiscale

23 14/01/2006Réunion Saumur23 Loffrande nominative moyenne dans les 8 régions ON/FON

24 14/01/2006Réunion Saumur24 A quoi sert cet argent ? Dépenses locales (DL) : Dépenses de fonctionnement de lassociation cultuelle (DL) RO = 22,3 millions deuros Contributions versées (CV) : Contribution versée à la Région pour la vie de lEglise réformée

25 14/01/2006Réunion Saumur25 Les dépenses locales Leurs poids par rapport aux recettes ordinaires internes DL/ROI 20002001200220032004 OUEST29,6 %29,3 %28,9 %30,0 %29,8 % ERF30,6 %31,1 %34,5 %34,4 %33,8 %

26 14/01/2006Réunion Saumur26 Les contributions versées 199920002001200220032004 OUEST74,0 %72,9 %76,1 %75,4 %72,1 %72,6 % ERF 73,4 %73,2 %73,0 %73,4 %71,1 %71,6 % 71,6 % des recettes ordinaires internes sont versées en contribution Leurs poids par rapport aux recettes ordinaires internes CV/ROI

27 14/01/2006Réunion Saumur27 199920002001200220032004 OUEST126133141140142141 ERF 133135138141139144 En moyenne, la contribution versée représente 144 par foyer connu Les contributions versées Montant de la contribution par foyer connu CV/FC

28 14/01/2006Réunion Saumur28 Image dune paroisse selon quatre indicateurs et ratios Points forts et points faibles dune paroisse

29 14/01/2006Réunion Saumur29 FP/FC : taux de participation financière des foyers de la paroisse FP/FC20002001200220032004 FC145 133136 FP65 Paroisse44,8 48,947,8 Consistoire50,450,852,655,455,7 Région42,443,143,943,543,1 ROI : Montant des recettes ordinaires internes de la paroisse, en euros courants ROI200020012002200320042004/2000 Paroisse24 17324 22721 55825 35821 108-12,7% Consistoire224 281215 451214 478214 639233 7464,2% Région1 278 0841 284 0231 320 9421 324 4881 344 0435,2% ROI/FP : Recettes ordinaires internes par foyer participant, en euros courants ROI/FP200020012002200320042004/2000 Paroisse372373332390325-12,6% Consistoire3743613653714027,5% Région4144194314414478,0% DL/ROI : Part des recettes ordinaires affectées aux dépenses locales DL/ROI20002001200220032004 Paroisse51,146,549,143,056,0 Consistoire31,531,636,332,833,0 Région34,235,634,834,233,9 Tableau 1 Tableau 2 Tableau 3 Tableau 4

30 14/01/2006Réunion Saumur30 Un objectif Préparer une animation financière mieux ciblée Déterminer les points forts et les points faibles de la paroisse