La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Rapport financier A.G. FFSc – 1er novembre 2013. ChargesProduitsRésultat Réel 2012-131 237 k 1 282 k + 45 k Budget 2012-131 227 k1 214 k- 13 k Réel 2011-121.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Rapport financier A.G. FFSc – 1er novembre 2013. ChargesProduitsRésultat Réel 2012-131 237 k 1 282 k + 45 k Budget 2012-131 227 k1 214 k- 13 k Réel 2011-121."— Transcription de la présentation:

1 Rapport financier A.G. FFSc – 1er novembre 2013

2 ChargesProduitsRésultat Réel k k + 45 k Budget k1 214 k- 13 k Réel k k - 73 k Réel k1 115 k- 194 k Résultat comparatif

3 Evolution globale sur 3 ans Sur les 3 dernières années : - Des charges en baisse de plus de 70 k - Des produits en hausse de plus de 170 k - Un résultat en progression régulière de plus 120 k par année

4 Bilan comptable au 31 août 2013

5 Evolution globale sur 4 ans En incluant le prévisionnel : - Charges et produits en baisse parallèle - Différentiel sur les 4 années de plus de 230 k - Un résultat qui devrait se stabiliser autour de + 40 à + 50 k par saison

6 Activité Scrabble Exercice Un solde positif de 347,5 k (produits 800,5 k, Charges 453 k Festivals Fédéraux : + 94,6 k Championnats : + 24,6 k Redevances TH : + 64,6 k Simultanés de France et permanents : +138,5 k Autres : +25,2 k

7 Activité Scrabble Prévisions Un graphique très similaire, mais des charges (-39,1 k) et des produits (-29,4 k) en baisse, du fait de lorganisation de la finale du Championnat de France à Vichy Un solde positif de 357,2 k (en hausse de 9,7 k)

8 Charges de structure

9 Charges de structure Répartition

10 Charges : vie associative

11 Prévisions : Plus dactions de promotion et de développement (DN et commissions) Moins de subventions (CdM en France) et de publications Une augmentation globale de 21 k

12 DNSJS (Jeunes et Scolaires) 23,1% 13,6% 29,5% 15,9% 6,8% 2,7% Exercice Un budget global de 29,5 k (2,4% du budget fédéral) Les dépenses de fonctionnement représentent 23,1% de ce budget Recette exceptionnelle en : une subvention Mattel de 5 k

13 DNSJS (Jeunes et Scolaires) Prévisions Un budget total de 35 k (+ 5,5 k) Une nouvelle action : challenge inter- universités et lycées Un budget plus important pour les kits scolaires (nouveaux clubs) Des dépenses de fonctionnement en baisse 17,1% 5,7% 25,7% 7,1% 4,3%

14 Commission Promotion Exercice Un budget global de 23,9 k (1,9% du budget fédéral) Les dépenses de fonctionnement représentent 18,4% de ce budget 18,4% 6,7% 24,3% 13,4% 15,5% 6,3% 7,5% 7,9%

15 Commission Promotion Prévisions Un budget total de 35,3 k (+11,4 k), soit 2,9% du budget fédéral Augmentation des dépenses liées aux animations en villages vacances Enveloppe de 10 k pour les actions de terrain (prospection – création de clubs) 2,8% 8,5% 28,3% 5,7% 8,5% 15% 14,2% 5,7%11,3%

16 Commission Communication Exercice Un budget global de 20,5 k (1,7% du budget fédéral) Les dépenses de fonctionnement représentent 20% du budget global Deux postes principaux : la création de supports et la présence sur les salons 32,7% 12,7% 32,2% 20%

17 Commission Communication Prévisions Un budget total de 26,5 k (+ 6 k), soit 2,2% du budget fédéral De nouvelles actions : - Portail grand public du site Internet - Publicité Facebook - Communication FFSc pour CdM Aix Acquisition doutils logiciels et de matériel 18,9% 13,2% 30,2% 11,3% 5,7% 11,3%

18 Les charges Les charges : Un montant total de 1237,8 k, soit… … 17,6 k de plus quen (+ 1,44 %) … 70,8 k de moins quen ,7% 6,6% 8,1% 10,5% 29,1%

19 Les charges Prévisions : Des baisses sur : - lactivité Scrabble - Les charges de personnel - Les subventions Une hausse sur les actions de développement et de promotion Des charges globalement en diminution de 37 k, un prévisionnel de 1201 k 34,5% 14,7% 10,5% 27,9% 3,7%

20 Les produits Les produits : Un montant total de 1282,9 k, soit… … 136,3 k de plus quen (+ 11,9 %) Effet « licence » : k … 168,1 k de plus quen ,7% 62,4%

21 Les produits 33,8% 62% Prévisions Un montant global de 1243,1 k (diminution de 39,8 k) Diminution liée au poste « activité Scrabble » (organisation du CdF à Vichy)

22 Résultat et bilan Résultat : + 45,1 k Produits 1282,9 k - Charges 1237,8 k Fonds propres au 31 août 2013 : 245,2 k Budget prévisionnel : Résultat de + 41,9 k


Télécharger ppt "Rapport financier A.G. FFSc – 1er novembre 2013. ChargesProduitsRésultat Réel 2012-131 237 k 1 282 k + 45 k Budget 2012-131 227 k1 214 k- 13 k Réel 2011-121."

Présentations similaires


Annonces Google