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BUDGET 2014. Présenté le 16 décembre 2013 Présenté le 16 décembre 2013 Budget 20142.

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1 BUDGET 2014

2 Présenté le 16 décembre 2013 Présenté le 16 décembre 2013 Budget 20142

3 Dépenses (1) 3Budget 2014 ADMINISTRATION GÉNÉRALEBUDGET 2014BUDGET 2013Écart 2014 /2013 CONSEIL $ $ (7 415) $ APPLICATION DE LA LOI $ $ 830 $ ADMINISTRATION $ $ $ ÉVALUATION $ $ $ GESTION PERSONNEL $ $ (7 828) $ ÉLECTIONS $ $ (49 225) $ AUTRES $ $ 376 $ TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE $ $ (9 462) $

4 Dépenses (2) 4Budget 2014 SÉCURITÉ PUBLIQUEBUDGET 2014BUDGET 2013Écart 2014 /2013 POLICE $ $ $ INCENDIE $ $ $ SECURITÉ CIVILE $ $ $ AUTRES $ - $ TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE $ $ $ TRANSPORTBUDGET 2014BUDGET 2013Écart 2014 /2013 VOIRIE $ $ $ ENLEVEMENT DE LA NEIGE $ $ $ ÉCLAIRAGE DE RUE $ $ (2 347) $ CIRCULATION $ $ (809) $ TRANSPORT $ $ $ TOTAL TRANSPORT $ $ $

5 Dépenses (3) 5Budget 2014 HYGIÈNE DU MILIEUBUDGET 2014BUDGET 2013Écart 2014 /2013 TRAITEMENT DE L'EAU $ $ $ MATIERE RÉSIDUELLES $ $ (16 363) $ ENVIRONNEMENT $ $ $ INSPEC. INST. SANITAIRES $ $ $ VIDANGE FOSSE $ $ $ TOTAL HYGIÈNE MILIEU $ $ $ SANTÉ ET BIEN-ÊTRE CONTRIBUTION AUX ORGANISMES $ - $

6 Dépenses (4) 6Budget 2014 URBANISMEBUDGET 2014BUDGET 2013Écart 2014 /2013 URBANISME $ $ (1 714) $ TOURISME MRC $ - $ TOTAL URBANISME $ $ (1 714) $ LOISIRS ET CULTUREBUDGET 2014BUDGET 2013Écart 2014 /2013 LOISIRS $ $ $ BIBLIOTHEQUE $ $ $ TOTAL LOISIRS ET CULTURE $ $ $

7 Dépenses (5) 7Budget 2014 FRAIS DE FINANCEMENTBUDGET 2014BUDGET 2013Écart 2014 /2013 INTÉRETS $ $ $ AUTRES FRAIS FINANCEMENT $ - $ REMB. FOND ROULEMENT $ $ (17 460) $ REMB. DETTE LONG TERME $ $ ( ) $ REMB. ANTICIPÉ DETTE LONG TERME - $ $ (81 400) $ TOTAL FRAIS FINANCEMENT $ $ ( ) $ DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS - $ $ ( ) $ GRAND TOTAL $ $ (39 873) $

8 Programme dimmobilisations 8Budget 2014 DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS TOTAL Réfection d'asphalte $ $ Réseau drainage $ $ Affichage $ Équipements - service des incendies $ $ $ Équipements - travaux publics $ $ $ Infrastructures - Trottoirs entre École et Roger-Cabana $ TOTAL - DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS $ $ $

9 Immobilisations - Financement 9Budget 2014 Mode de financement des projets 2014 Emprunt long terme SurplusSubvention Fonds de roulement Réfection d'asphalte $ $ Réseau drainage $ Affichage $ Équipements - service des incendies $ $ Équipements - travaux publics $ Infrastructures - Trottoirs entre École et Roger-Cabana $ TOTAL - DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS $ $ $ $

10 Endettement total au Budget 2014 ESTIMATION DE LENDETTEMENT TOTAL AU (en considérant les subventions et redevances) $ ensemble Dette totale au 31 décembre $ $ secteur Remboursement $ subventions Remboursement de capital $ Sous-total avant nouveaux emprunts $ $ ensemble $ secteur $ subventions Projets à financer Bibliothèque (976,300$ muni, 873,300$ subvention) $ Caserne (250,000$ muni, 750,000$ subvention) $ Chemin du Lac Bertrand (100% redevances carrières) $ Réfection d'asphalte 2013 et réseau de drainage $ $ ensemble Total hausse de la dette en $ $ secteur Dette totale estimée au 31 décembre $ $ subventions $ redevances

11 Revenus 11Budget 2014 REVENUS Budget 2014 Budget 2013 Écart Taxes et tarification $ $ $ Paiements tenant lieu de taxes $ $ (589) $ Autres revenus de sources locales $ $ $ Tranferts $ $ ( ) $ TOTAL DES REVENUS $ $ (39 873) $ -0.3%

12 Variation des revenus 2014/ Budget 2014 Revenus supplémentaires Écart 2014/2013 Recettes de taxes supplémentaires $ Services rendus (2 434) $ Compensation en TVQ ( ) $ Autres revenus (mutations, permis, amendes) $ Subvention bibliothèque $ Subventions et redevances pour service de dette $ Total revenus supplémentaires (39 873) $ Diminution totale du budget 2014 (39 873) $

13 Nous vous remercions de votre attention Gilles Beauregard, conseiller municipal Finances et administration


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