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Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2004 Fod Fin: Estimation Budget Entité Documentation Patrimoniale 17 juin 2004 IBM and SPF Fin.

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1 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2004 Fod Fin: Estimation Budget Entité Documentation Patrimoniale 17 juin 2004 IBM and SPF Fin confidential

2 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2004 FOD Financiën Patrimonium documentatie 17/06/04 2 Contenu Approche Estimation du budget Hypothèses Annexes

3 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2004 FOD Financiën Patrimonium documentatie 17/06/04 3 Approche Le budget est basé sur : - Plan de migration du 14 juin 2004 - Reconsidération du nombre dentités Données des applications existantes - Planification du projet planning de la référence SLIM et estimations - % de référence et tarifs de projets comparables

4 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2004 FOD Financiën Patrimonium documentatie 17/06/04 4 Approche – étapes Frais de développement 1.Rassembler le nombre dentités Données AsIs par application 2.Vérification que le nombre dentités Données AsIs est assez représentatif pour la fonctionnalité de lapplication ToBe 3.Situation des entités Données selon étapes du plan de migration 4.Détermination des Points de fonction par étape du plan de migration, sur base du nombre dentités Données et sur base dune évaluation de la complexité de la fonctionnalité 5.Ajout de Points de Fonction pour la conversion de données 6.Répartition des projets de plan de migration en projets plus petits, plus facilement gérables (2000 PF) 7.Echelonnement des sous-projets sur les 6 prochaines années (QSM SLIM) 8.Calcul des frais, de la durée de tous les sous-projets (QSM SLIM) Autres frais externes (formation, communication, support dimplémentation, installation helpdesk) 10.Evaluation sur base du % référence des frais de développement Temps personnel SPF Fin 11.Evaluation sur base du % référence des concurrent users, adaptée selon occupation/planning des projets

5 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2004 FOD Financiën Patrimonium documentatie 17/06/04 5 Estimation du budget – Aperçu total Les frais de développement comprennent également les frais de conversion de données Autres frais externes : Formation, communication, support implémentation & helpdesk En mio EUR TVA comprise, inflation considérée Efforts en matière dentretien En ETP Temps personnel SPF Fin (utilisateurs) consacré à limplémentation de projets En ETP Type de frais 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total Développement 3 7 7 6 7 1 0 31 Autres frais externes 1 1 1 1 1 0 0 6 Total 3 8 8 7 8 1 0 37 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ETP 0 8 14 19 25 26 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ETP 25 50 40 30 0

6 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2004 FOD Financiën Patrimonium documentatie 17/06/04 6 Estimation Budget – Frais de développement par cluster – TVA comprise, inflation considérée En K EUR En M Euro et ETP N° Nom 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total A Immobilier A 2,911 6,766 5,207 3,825 1,143 0 0 19,853 B Mobilier 0 0 794 1,121 1,024 998 0 3,938 C Immobilier B 0 0 1,054 303 0 0 0 1,357 - Autres 0 0 0 473 4,754 143 0 5,370 2,911 6,766 7,055 5,722 6,922 1,141 0 30,517 Cluster K Euro Frais de dmt en K Euro 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total Par an (M Euro) 3 7 7 6 7 1 0 31 Cumulatif (M Euro) 3 10 17 22 29 31 Effort annuel en ETP 17 39 40 32 38 6 0

7 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2004 FOD Financiën Patrimonium documentatie 17/06/04 7 Estimation Budget – Autres frais externes (TVA comprise, inflation considérée) En M EUR TVA comprise ETP 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total Formation 4.0 % frais de dmt 13% Formation en M euro 0.4 0.9 0.7 0.9 0.1 0.0 4.0 Communication 0.6 % frais de dmt 2% Communication en M euro 0.1 0.0 0.6 Impl support/helpdesk 1.5 % frais de dmt 5% Impl support en M euro 0.1 0.3 0.4 0.3 0.1 0.0 1.5 Total (M Euro) 1 1 1 1 1 0 0 6 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Formation 2.1 4.9 5.1 4.1 5.0 0.8 0.0 Communication 0.3 0.6 0.7 0.5 0.6 0.1 0.0 Impl support/helpdesk 1.0 2.3 2.4 2.0 2.4 0.4 0.0 Total (ETP) 3.4 7.9 8.2 6.6 8.0 1.3 0.0

8 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2004 FOD Financiën Patrimonium documentatie 17/06/04 8 Hypothèses et remarques liées à lestimation du budget Le budget est basé sur le plan de migration comme convenu par le groupe de travail le 14 juin 2004. Tous les développements de lapplication sont opérés par des externes. Les frais de gestion des changements liés à limplémentation de lorganisation Coperfin sont considérés comme inclus dans le projet concerné. Le budget tient compte dun taux dinflation de 2% par an. Le budget tient compte de lévolution attendue du personnel selon le plan de gestion et opérationnel de Coperfin. Lentretien est assuré par le personnel du SPF Fin Lintégration des projets Datawarehouse, MKDV et CRM ne peut pas encore être budgétisée à ce stade. Le budget pour lidentity management est prévu au niveau du projet concerné et nest pas intégré dans ce cadre. Si les externes ne peuvent sinstaller dans les bâtiments du SPF Finances, il faut tenir compte dun prix de marché de 6000 à 8000 EUR par an et par poste de travail. Ce prix comprend tous les frais tels que la location, linfrastructure, la sécurité, lélectricité, le chauffage,..

9 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2004 Annexes

10 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2004 FOD Financiën Patrimonium documentatie 17/06/04 10 Liste annexes 1.Le plan de migration du 14 juin 2004 2.Situation entités Données et plan de migration 3.Hiérarchie et deliverables liés au projet 4.Aperçu QSM SLIM et exemples doutputs SLIM (y compris Peakstaff) 5.Frais de développement sous-projet et projet

11 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2004 FOD Financiën Patrimonium documentatie 17/06/04 11 Annexe 1: Plan de migration du 14 juin 2004 : Liste des project clusters identifiés Rekening Courant / BR/CS / ORIO Terug- betalingen Inning Invordering 3 Fundament Uniek Dossier (Hermes) Opbouwen Uniek Patrimonium Dossier (Roerend) Opbouw Uniek Patrimonium Dossier (Onroerend) B 0 TP 385 TP 380 DepKas Waardering Roerende Goederen Geschillen, Bezwaren, Klachten Bijwerken van het Patrimonium (Roerend) Beheer Overheidsgoederen Niet-Fiscale Processen Concessies (TP 430) Adm. Boetes Penale Boetes TP Alim Shape Schepen Aflevering Patrimonium Documentatie Opbouw Uniek Patrimonium Dossier (Onroerend) A Gegevens CadNet/ Loco/Hypo/ CadMap Bijwerken van het Patrimonium (Onroerend) A Bijwerken van het Patrimonium (Onroerend) B Waardering Onroerende Goederen Opmeting Onroerende Goederen Successie Bouwaanvraag (220) Hypotheken Akten Berekening Erfenisrechten Prix Courant TP230 TP390 B C A CadNet/ Loco/Hypo / CadMap Hypo Fiscale Processen Aangifte VZW Griffierechten

12 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2004 FOD Financiën Patrimonium documentatie 17/06/04 12 Annexe 2 : Situation entités Données et plan de migration du 14 juin 2004 44 119 21 prix courant Constitution prix courant avant publication au Moniteur 6 13500 8 Hypothèques 44.5 2,225 1,303 3,528 9 Actes 1.5 75 44 119 Total 61 49.5 3,924 Différence 11.5 Informations livraison relative au Patrimoine Livraison Documentation Patrimoniale (dont Workflow, Valorisation) 19 Livraison Documentation Patrimoniale 0.3 13 Total 0 0.3 13 Différence -0.3 Inventaires et valorisations du patrimoine Invent. & val. Patrimoine - Base 1.0 50 Valorisation biens meubles 13 Valorisation biens meubles - dmt 0.3 13 Inventaire biens meubles 5 Inventaire biens immeubles - dmt 0.3 13 Valorisation biens immeubles 4 Valorisation biens immeubles - dmt 0.3 13 Total 0 1.8 88 Différence 0.0 Niveau non-fiscal de processus Processus non-fiscaux 10 TPALIM Application créances alimentaires 20 Processus non-fiscaux 11 TP430 Concessions fichier central – recouvrement annuel 2 TPALIM 20 1,000 586 1,586 Amendes pénales TP430 2 100 59 159 Amendes administratives Amendes pénales 1 50 Amendes administratives 1 50 Total 22 24.0 1,844 Différence -2.0 Niveau fiscal de processus 32 Processus fiscaux 17 ASBL Gestion matrice 30 10 0 ASBL 10 500 293 793 Droits de greffe 1 50 Total 10 11.0 843 Différence Total général 354.0 237.0 13,300 7,583 20,883 Points de Fonction PF/niv. Architecture To Be Projet # D ent/proj

13 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2004 FOD Financiën Patrimonium documentatie 17/06/04 13 Annexe 2.1 : Situation entités Données et plan de migration du 14 juin 2004 (remarques) Bouwaanvraag (220) 1.5 75 44 119 21 Prijscourant Aanleg van de prijscourant voor publicatie in het Staatsblad 6 13500 8 Hypotheken 44.5 2,225 1,303 3,528 9 Aktes 1.5 75 44 119 Totaal 61 49.5 3,924 Verschil 11.5 Informatie aflevering ivm Patrimonium Aflevering Patrimonium Documentatie (incl Workflow, Waardering) 19 Aflevering Patrimonium Documentatie 0.3 13 Totaal 0 0.3 13 Verschil -0.3 Opmeten en Waarderingen van het Patrimonium Opm & Waard vh Patrimonium - Basis 1.0 50 Waardering Roerende Goederen 13 Waardering Roerende Goederen - Uitbouw 0.3 13 Opmeting Roerende Goederen 5 Opmeting Onroerende Goederen - Uitbouw 0.3 13 Waardering Onroerende Goederen 4 Waardering Onroerende Goederen - Uitbouw 0.3 13 Totaal 0 1.8 88 Verschil 0.0 Niet-Fiscale proceslaag Niet-Fiscaal Proces 10 TPALIM Toepassing alimentatievorderingen 20 Niet-fiscale processen 11 TP430 Centraal bestand concessies - jaarlijkse invordering 2 TPALIM 20 1,000 586 1,586 Penale Boetes TP430 2 100 59 159 Administratieve Boetes Penale Boetes 1 50 Administratieve Boetes 1 50 Totaal 22 24.0 1,844 Verschil -2.0 Fiscale proceslaag 32 Fiscaal processen 17 VZW's Beheer legger 30 10 0 VZW 10 500 293 793 Griffierechten 1 50 Totaal 10 11.0 843 Verschil Algemeen Totaal 354.0 237.0 13,300 7,583 20,883 Functie Punten FP per laag To Be architectuur Project # D ent/proj Patrick Antonis: Nu in scope : toegang naar gedigitaliseerde kaarten is toch nodig, terwijl vorige keer nog out of scope aangezien GIS applicatie out of scope geacht werd Patrick Antonis: Input arch WS 11 juni : N- Fisc proceslaag te splitsen Patrick Antonis: Niet in scope, afgedekt door project gesponsord door Johan Pieters Patrick Antonis: opgenomen bij proj 22 Patrick Antonis: Wordt gebudgetteerd bij proj 11, gezien beperkte functionaliteit Patrick Antonis: Wordt gebudgetteerd bij proj 21, gezien beperkte functionaliteit Patrick Antonis: 48 kantoren beheren elk een segment ve db, centralisatie van de hypotheekgegevens Patrick Antonis: Out of scope : inbegrepen in project Hermes Patrick Antonis: Project 12 opgenomen bij proj 11 Patrick Antonis: Schatting op basis van ervaring (zeer beperkte functionaliteit die 1 a 2 entiteiten update) Patrick Antonis: Schatting op basis van ervaring (zeer beperkte functionaliteit die 1 a 2 entiteiten update) Patrick Antonis: Voor elk type akte wordt # ent geschat op 1.5, budget gaat uit van 1 type akte Patrick Antonis: Bij proj 3, dit beheer wordt volledig hernomen door bijwerking Uniek Patr Dossier Patrick Antonis: Process gecovered door Proj 20 (omwille van beperkte functionaliteit) Patrick Antonis: Schatting op basis van functionaliteit Patrick Antonis: Schatting op basis van functionaliteit Patrick Antonis: Schatting op basis van functionaliteit Patrick Antonis: cfr opmeting pre req : basis v opmeting en waardering is gelegd Patrick Antonis: Bevat eigen workflow (die vervangen wordt door COTS) Patrick Antonis: Geen conversie indien geen entiteiten Patrick Antonis: #FP/data ent verhoogd tot 75 omwille van complexiteit die uit KLOC blijkt (CADNET) Patrick Antonis: #FP/data ent verhoogd tot 75 omwille van complexiteit die uit KLOC blijkt (CADNET)

14 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2004 FOD Financiën Patrimonium documentatie 17/06/04 14 Annexe 3 : hiérarchie et deliverables liés au projet Cluster (#4)Systèmes/Applications - Projet (# 8)Produits standard de projet de développement Sous-projet (# 14) A définir pendant développement du plan de migration et planning de long terme Niveau projetDeliverables

15 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2004 FOD Financiën Patrimonium documentatie 17/06/04 15 Annexe 4 : Aperçu QSM SLIM QSM a été fondé en 1978 Leader de marché dans lévaluation, la planification et le contrôle de projets de développemennt de logiciels Données de référence de 6300 autres projets

16 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2004 FOD Financiën Patrimonium documentatie 17/06/04 16 Annexe 4.1 : Output SLIM : aperçu Staffing Patris

17 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2004 FOD Financiën Patrimonium documentatie 17/06/04 17 Annexe 4.2 : exemple output SLIM : aperçu staffing par projet (projet 2000 Points de fonctions)

18 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2004 FOD Financiën Patrimonium documentatie 17/06/04 18 Annexe 4.3 : output SLIM : Chiffres-clés par sous-projet (exemple dun projet de 2000 FP)

19 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2004 FOD Financiën Patrimonium documentatie 17/06/04 19 Annexe 4.4 : output SLIM : Aperçu effectifs par sous- projet/mois (extrait à titre dexemple)

20 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2004 FOD Financiën Patrimonium documentatie 17/06/04 20 Annexe 5 : Frais de développement par sous-projet et par projet (TVA comprise, hors inflation) Frais de développement par projet 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total A 2. Etablissement dossier patr. unique (Imm) A 2,581 4,004 795 0 0 0 0 7,380 B 11. Etablissement dossier patr. unique (meub) 0 0 764 1,056 946 904 0 3,670 A 3. Actualisation Patrimoine (Imm) 330 2,629 4,096 174 0 0 0 7,230 A 8. Hypothèques 0 0 114 3,430 1,056 0 0 4,600 - 20. TPALIM-TP430 amendes pén.& adm. 0 0 0 445 1,896 23 0 2,364 - 32. ASBL – droits de greffe 0 0 0 0 1,467 38 0 1,504 - Autres 0 0 0 0 1,030 69 0 1,099 C 21. Etablissement dossier patr. unique (Imm) B 0 0 1,013 286 0 0 0 1,298 2,911 6,633 6,781 5,392 6,395 1,033 0 29,145 Cluster Projet Coût en K EUR Frais de développement en K EUR Frais de développement par sous-projet 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total A 2. Etablissement dossier patr. unique (Imm) A -1 1,830 731 0 0 0 0 0 2,560 A 2. Etablissement dossier patr. unique (Imm) A -2 751 1,799 0 0 0 0 0 2,551 A 2. Etablissement dossier patr. unique (Imm) A -3 0 1,474 795 0 0 0 0 2,269 B 11. Etablissement dossier patr. unique (Meub) - 1 0 0 764 1,056 0 0 0 1,820 B 11. Etablissement dossier patr. unique (Meub) - 2 0 0 0 0 946 904 0 1,850 A 3. Etablissement Patrimoine (Imm) -1 330 2,142 88 0 0 0 0 2,560 A 3. Etablissement Patrimoine (Imm) -2 0 455 2,057 36 0 0 0 2,548 A 3. Etablissement Patrimoine (Imm) -3 0 33 1,951 138 0 0 0 2,121 A 8. Hypothèques -1 0 0 114 2,032 155 0 0 2,300 A 8. Hypothèques -2 0 0 0 1,399 901 0 0 2,300 - 20. TPALIM-TP430 amendes pén. & adm. 0 0 0 445 1,896 23 0 2,364 - 32. ASBL – Droits de greffe 0 0 0 0 1,467 38 0 1,504 - Autres 0 0 0 0 1,030 69 0 1,099 C 21. Etablissement Dossier patr. unique (Imm) B 0 0 1,013 286 0 0 0 1,298 2,911 6,633 6,781 5,392 6,395 1,033 0 29,145 Cluster Projet Coût en K EUR Frais de développement en K EUR


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