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BILAN DACTIVITES DU SERVICE TRANSPORTS EXERCICE 2008.

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1 BILAN DACTIVITES DU SERVICE TRANSPORTS EXERCICE 2008

2 I/ Le service transports 53 circuits scolaires 53 circuits scolaires primaires et secondaires (dont 51 transférés par le CG21 et 2 par le CG71) 1 ligne régulière principale 1 ligne régulière principale Beaune/Chagny/Nolay (section de la ligne 44 transférée par le CG21) 2 lignes régulières secondaires 2 lignes régulières secondaires (Savigny/Beaune et Meloisey/Beaune) en circulation les mercredis après-midi la L26 du réseau Le Vingt EN REGIE DIRECTE: 5 lignes régulières 5 lignes régulières du réseau le Vingt la L25 spéciale vacances la L27 Beaune/Vignoles en circulation les mercredis après-midi EN MARCHES: 1/MODALITES DE GESTION

3 2/ MODALITES DORGANISATION HUMAINE EN REGIE: BECQUETVice-Président en charge des transports: Jean-Luc BECQUET BOURGUENOLLEDirecteur Environnement Transports: François BOURGUENOLLE CHEVALIERResponsable du Service Transports: Lucéa CHEVALIER LETISSIERResponsable de la Régie Transports: Franck LETISSIER JANISSETAdjoint au Responsable de la Régie Transports: Jean-Marc JANISSET 9 chauffeurs de bus9 chauffeurs de bus EN MARCHES: Keolis Val-de-Saône Danh Tourisme Linck Transdev Spahr Transmontagne Transarc Rapides de Saône-et-Loire

4 CARTE DES CIRCUITS SCOLAIRES PRIMAIRES

5 CARTE DES CIRCUITS SCOLAIRES SECONDAIRES

6 CARTE DES LIGNES REGULIERES

7 Un autobus MASTER DURISOTTI d'une capacité totale de 25 places II/Moyens techniques de la Régie

8 Un autobus OMNINOVA MULTIRIDER d'une capacité totale de 23 places Un autobus MERCEDES CITO d'une capacité totale de 67 places

9 Un autobus VAN-HOOL A 320 d'une capacité totale de 114 places Deux autobus VOLVO 7700 d'une capacité totale de 104 places

10 III-Données techniques Origine et Destination Distance par tour Nombre de tour par jour Nombre de jour de fonctionnement annuel Kilométrage total annuel Kilométrage jour Evaluation consommation Volume carburant Montant TTC Ligne 21 Aprr Gare Collège Monge20,31028658 05820342,64 24 755,93 31 192,47 Ligne 22 Challanges gare salle Bernard Giroux16,21019832 07616242,64 13 677,20 17 233,27 Ligne 23 Gigny gare collège Monge14,91019829 50214942,64 12 579,65 15 850,36 Ligne 24 Gare centre ville St Jacques Hôpital Lycée Marey14,5928637 323130,518,86 7 039,11 8 869,28 DoublageLigne 21 /Ligne 279,771449 77867,946,65 4 561,44 5 747,41 Ligne 25Ligne vacances19,67,58812 93614746,02 5 953,15 7 500,97 Ligne 26Collège Ferry7,541755 25030 Total 184 923 68 566,48 86 393,76 Prix moyen du litre de GO année 2007: 0,97 TTC Prix moyen du litre de GO année 2008: 1,26 TTC

11 COUT ANNUEL 2008 base coût horaire d'un agent à l'heure: 2150 LIGNE 2167 516,88 LIGNE 2263 539,60 LIGNE 2351 689,23 LIGNE 2444 167,88 LIGNE 2512 738,32 LIGNE 26 DOUBLAGE41 286,45 TOTAL280 938,35 EVALUATION DU COUT DU PERSONNEL

12 FREQUENTATION MOYENNE DES LIGNES Tour 1Tour 2Tour 3Tour 4Tour 5Tour 6Tour 7Tour 8Tour 9Tour 10Tour 11Tour 12 Moyenne journalière par ligne de 7h20 à 8h20 de 8h20 à 9h20 de 9h20 à 10h20 de 10h20 à 11h20 de 11h20 à 12h20 de 12h20 à 12h40 de 13h20 à 14h20 de 14h20 à 15h20 de 15h20 à 16h20 de 16h20 à 17h20 de 17h20 à 18h20 de 18h20 à 18h40 Ligne 219331271856 5046406317 441 Doublage5424 32 6243167 Ligne 227335201951 28336323 396 Ligne 238430141938 4717275621 353 Ligne 24 999147 151417133110 Total par tour 2008 3041297065159311801061142059861467 Total par tour 2007 23510353421322411973791517071088 Ligne FERRY Tour 1 Tour 2Tour 3 Tour 4 Moyenne journalière par ligne de 7h27 à 7h37 de 12h10 à 12h20 de 13h27 à 13h37 de 17h10 à 17h20 200814 1210,5 14,5 51 200712 108 40 nombre moyen de voyage/jour 2008 2 646 nombre moyen de voyage/jour 2007 2 449 Pas de service sur ces horaires

13 IV- Données financières a) Les charges2005200620072008 I/ Fonctionnement - Charges de personnel346 858 348 591 316 178 305 092 - Charges à caractère général101 139 106 689 104 226 304 089 - Charges exceptionnelles13 949 14 284 2 418 8 380 - Atténuation des produits922 206 117 61 II/ Investissement - acquisition bus 212 692 140 038 - remboursement d'emprunt 34 727 28 765 total charges670 358 786 425 b) Les produits - recettes tarifaires25 918 31 067 26 739 30 070 - transfert de résultat18 656 0 30 298 - Versement transport459 693 494 322 479 818 526 288 - Atténuation des charges10 293 0 6 264 0 - Transfert emprunt VdB 260 000 0 - Excédent VdB 205 000 0 total produits1 008 119 556 358

14 LES INVESTISSEMENTS LE VERSEMENT TRANSPORT En 2008, environ 250 entreprises sont assujetties au versement transport avec un potentiel de 526 288 (périmètre et taux inchangés avec le changement dAOT au 1 er janvier 2007). - Livraison au mois de juin 2008 du bus urbain VOLVO (104 places) commandé en 2007 - Equipement de tous les bus urbains du réseau Le Vingt du système dinformatique embarquée (SIE), garantie dun meilleur suivi (GPS) et dune optimisation de la qualité du service - Report sur le budget 2009 de lachat dun grand véhicule urbain (110 places) et dun petit véhicule (25 places) pour le réseau le Vingt

15 V- Tarification 2008 tarif zone 1= Beaunetarif zone 2= hors PTU Plein tarif Le billet1 2 Le carnet de 10 billets7,30 14,60 Tarif réduit enfants jusqu'à 14 ans et bénéficiaires de la CMU depuis le 1er septembre 2004 Le billet0,40 0,80 Le carnet de 10 billets3,60 7,20 La carte enfants de 2 à 6 ans8,50 17 Abonnements Abonnement mensuel (de 27 à 65 ans)18,50 37 Plus de 65 ans en heures creusesgratuit1 en heures pleines1 2 Invalides et anciens combattants sur présentation de justificatifgratuit Personnes handicapées le trajet0,400,80 l'accompagnateur (sur présentation justificatif)0,400,80 Sorties groupes scolaires/petite enfance pendant les heures creuses groupes d'enfants des crèches collectives et famliales, de la halte- garderie, du RAM, des centres sociaux et de leurs accompagnateursgratuit Classes des établissements scolairesgratuit Correspondants étrangers (sur présentation justificatif)gratuit heures creuses: de 8h30 à 11h30 - de 14h30 à 17h heures pleines: de 7h30 à 8h30 - de 11h30 à 14h30 - de 17h à 18h

16 PATCH « TRANSPORT » 2008

17 PRINCIPAUX CHIFFRES DU RESEAU 2 00520062 0072008 BILLET Plein tarif4 6477 691 8 95710 671 Tarif réduit3 6004 003 4 7754 835 CARNET Plein tarif1 6702 790 3 0902 630 Tarif réduit9202 540 2 5902 480 ABONNEMENT Plein tarif52 411 Tarif réduit22 00 TOTAL DES TITRES10 84417 028 19 81620 627 RECETTES TITRES ()7 17411 330 13 025 14 851 PATCHS476477 535 RECETTES PATCHS ()20 07319 737 15 500 15 600 TOTAL DES RECETTES27 24731 06728 525 30 450 VERSEMENT TRANSPORT ()459 693494 322479 818 526 288 KILOMETRAGE TOTAL199 906198 845 183 168184 923 CARBURANT ()71 36979 57283 282 87 987 CONSOMMATION MOYENNE36

18 VIII-Evolutions du règlement en 2008 Délibération du 15 septembre 2008: Délibération du 15 septembre 2008: gratuité des transports intra- communaux, dans la limite des places disponibles Délibération du 1 er décembre 2008: Délibération du 1 er décembre 2008: adaptation de la carte de secteur en faveur des lycéens des communes de Chassagne-Montrachet Corpeau Ebaty Saint-Aubin Puligny-Montrachet Santenay pour leur permettre de poursuivre leur scolarité à Beaune sans frais de transport supplémentaires


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