BILAN D’ACTIVITES DU SERVICE TRANSPORTS

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1 BILAN D’ACTIVITES DU SERVICE TRANSPORTS
EXERCICE 2008

2 I/ Le service transports
1/MODALITES DE GESTION EN REGIE DIRECTE: 5 lignes régulières du réseau le Vingt la L25 spéciale vacances la L27 Beaune/Vignoles en circulation les mercredis après-midi EN MARCHES: 53 circuits scolaires primaires et secondaires (dont 51 transférés par le CG21 et 2 par le CG71) 1 ligne régulière principale Beaune/Chagny/Nolay (section de la ligne 44 transférée par le CG21) 2 lignes régulières secondaires (Savigny/Beaune et Meloisey/Beaune) en circulation les mercredis après-midi la L26 du réseau Le Vingt

3 2/ MODALITES D’ORGANISATION HUMAINE
EN REGIE: Vice-Président en charge des transports: Jean-Luc BECQUET Directeur Environnement Transports: François BOURGUENOLLE Responsable du Service Transports: Lucéa CHEVALIER Responsable de la Régie Transports: Franck LETISSIER Adjoint au Responsable de la Régie Transports: Jean-Marc JANISSET 9 chauffeurs de bus EN MARCHES: Keolis Val-de-Saône Danh Tourisme Linck Transdev Spahr Transmontagne Transarc Rapides de Saône-et-Loire

4 CARTE DES CIRCUITS SCOLAIRES PRIMAIRES

5 CARTE DES CIRCUITS SCOLAIRES SECONDAIRES

6 CARTE DES LIGNES REGULIERES

7 II/Moyens techniques de la Régie
Un autobus MASTER DURISOTTI d'une capacité totale de 25 places

8 Un autobus OMNINOVA MULTIRIDER d'une capacité totale de 23 places
Un autobus MERCEDES CITO d'une capacité totale de 67 places

9 Un autobus VAN-HOOL A 320 d'une capacité totale de 114 places
Deux autobus VOLVO 7700 d'une capacité totale de 104 places

10 III-Données techniques
Origine et Destination Distance par tour Nombre de tour par jour Nombre de jour de fonctionnement annuel Kilométrage total annuel Kilométrage jour Evaluation consommation Volume carburant Montant € TTC Ligne 21 Aprr Gare Collège Monge 20,3 10 286 58 058 203 42,64 24 755,93 31 192,47 Ligne 22 Challanges gare salle Bernard Giroux 16,2 198 32 076 162 13 677,20 17 233,27 Ligne 23 Gigny gare collège Monge 14,9 29 502 149 12 579,65 15 850,36 Ligne 24 Gare centre ville St Jacques Hôpital Lycée Marey 14,5 9 37 323 130,5 18,86 7 039,11 8 869,28 Doublage Ligne 21 /Ligne 27 9,7 7 144 9 778 67,9 46,65 4 561,44 5 747,41 Ligne 25 Ligne vacances 19,6 7,5 88 12 936 147 46,02 5 953,15 7 500,97 Ligne 26 Collège Ferry 4 175 5 250 30 Total 68 566,48 86 393,76 Prix moyen du litre de GO année 2007: 0,97 € TTC Prix moyen du litre de GO année 2008: 1,26€ TTC

11 EVALUATION DU COUT DU PERSONNEL
COUT ANNUEL 2008 base coût horaire d'un agent à l'heure: 21€50 LIGNE 21 67 516,88 € LIGNE 22 63 539,60 € LIGNE 23 51 689,23 € LIGNE 24 44 167,88 € LIGNE 25 12 738,32 € LIGNE 26 DOUBLAGE 41 286,45 € TOTAL ,35 €

12 nombre moyen de voyage/jour 2008
FREQUENTATION MOYENNE DES LIGNES Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10 Tour 11 Tour 12 Moyenne journalière par ligne de 7h20 à 8h20 de 8h20 à 9h20 de 9h20 à 10h20 de 10h20 à 11h20 de 11h20 à 12h20 de 12h20 à 12h40 de 13h20 à 14h20 de 14h20 à 15h20 de 15h20 à 16h20 de 16h20 à 17h20 de 17h20 à 18h20 de 18h20 à 18h40 Ligne 21 93 31 27 18 56 50 46 40 63 17 441 Doublage 54 24 32 6 3 167 Ligne 22 73 35 20 19 51 28 33 23 396 Ligne 23 84 30 14 38 47 21 353 Ligne 24 9 7 15 13 110 Total par tour 2008 304 129 70 65 159 180 106 114 205 98 1467 Total par tour 2007 235 103 53 42 132 119 79 151 1088 Ligne FERRY de 7h27 à 7h37 de 12h10 à 12h20 de 13h27 à 13h37 de 17h10 à 17h20 2008 12 10,5 14,5 2007 10 8 nombre moyen de voyage/jour 2008 2 646 nombre moyen de voyage/jour 2007 2 449 Pas de service sur ces horaires

13 IV- Données financières
a) Les charges 2005 2006 2007 2008 I/ Fonctionnement - Charges de personnel € € € € - Charges à caractère général € € € € - Charges exceptionnelles € € 2 418 € 8 380 € - Atténuation des produits 922 € 206 € 117 € 61 € II/ Investissement - acquisition bus € € - remboursement d'emprunt € € total charges € € b) Les produits - recettes tarifaires € € € € - transfert de résultat € 0 € € - Versement transport € € € € - Atténuation des charges € 6 264 € - Transfert emprunt VdB € - Excédent VdB € total produits € €

14 LES INVESTISSEMENTS LE VERSEMENT TRANSPORT
En 2008, environ 250 entreprises sont assujetties au versement transport avec un potentiel de € (périmètre et taux inchangés avec le changement d’AOT au 1er janvier 2007). LES INVESTISSEMENTS Livraison au mois de juin 2008 du bus urbain VOLVO (104 places) commandé en 2007 Equipement de tous les bus urbains du réseau Le Vingt du système d’informatique embarquée (SIE), garantie d’un meilleur suivi (GPS) et d’une optimisation de la qualité du service Report sur le budget 2009 de l’achat d’un grand véhicule urbain (110 places) et d’un petit véhicule (25 places) pour le réseau le Vingt

15 V- Tarification 2008 tarif zone 1= Beaune tarif zone 2= hors PTU
tarif zone 1= Beaune tarif zone 2= hors PTU Plein tarif Le billet 1 € 2 € Le carnet de 10 billets 7,30 € 14,60 € Tarif réduit enfants jusqu'à 14 ans et bénéficiaires de la CMU depuis le 1er septembre 2004 0,40 € 0,80 € 3,60 € 7,20 € La carte enfants de 2 à 6 ans 8,50 € 17 € Abonnements Abonnement mensuel (de 27 à 65 ans) 18,50 € 37 € Plus de 65 ans en heures creuses gratuit en heures pleines Invalides et anciens combattants sur présentation de justificatif Personnes handicapées le trajet 0,40€ 0,80€ l'accompagnateur (sur présentation justificatif) Sorties groupes scolaires/petite enfance pendant les heures creuses groupes d'enfants des crèches collectives et famliales, de la halte-garderie, du RAM, des centres sociaux et de leurs accompagnateurs Classes des établissements scolaires Correspondants étrangers (sur présentation justificatif) heures creuses: de 8h30 à 11h30 - de 14h30 à 17h heures pleines: de 7h30 à 8h30 - de 11h30 à 14h30 - de 17h à 18h

16 PATCH « TRANSPORT » 2008

17 PRINCIPAUX CHIFFRES DU RESEAU
2 005 2006 2 007 2008 BILLET Plein tarif 4 647 7 691  8 957 10 671 Tarif réduit 3 600 4 003  4 775 4 835 CARNET 1 670 2 790  3 090 2 630 920 2 540  2 590 2 480 ABONNEMENT 5 2  4 11  0 TOTAL DES TITRES 10 844 17 028  19 816 20 627 RECETTES TITRES (€) 7 174 11 330   € 14 851 PATCHS 476 477  535 535 RECETTES PATCHS (€) 20 073 19 737   €  15 600€ TOTAL DES RECETTES 27 247 31 067 €  30 450€ VERSEMENT TRANSPORT (€) € € KILOMETRAGE TOTAL   CARBURANT (€) 71 369 79 572 € 87 987€ CONSOMMATION MOYENNE 36  36

18 VIII-Evolutions du règlement en 2008
Délibération du 15 septembre 2008: gratuité des transports intra-communaux, dans la limite des places disponibles Délibération du 1er décembre 2008: adaptation de la carte de secteur en faveur des lycéens des communes de Chassagne-Montrachet Corpeau Ebaty Saint-Aubin Puligny-Montrachet Santenay pour leur permettre de poursuivre leur scolarité à Beaune sans frais de transport supplémentaires