Agrandissement Lycée Hoffet Simulation Réunion 08/02/ Coges

Pourquoi une extension? (AG 2009) Evolution des effectifs Exigüité des locaux et espaces récréatifs Manque de salles spécifiques Manque d’équipements sportifs

Feuille de route Frais de Scolarité: Augmentation de 5% pour les Français -Lao et 8% pour les Tiers de 2013 à 2015, de 5% pour tous en 2016, puis de 3% pour tous après NB: à partir de 2015, les frais de scolarité des Tiers ne seront pas plus de 50% de plus que ceux des Français et Lao

USD2 011 (+7%)2 012 (+7%)2 013 (+5%)2 014 (+5%)2 015 (+5%)2 016 (+5%) Maternelle Élémentaire Collège Lycée Indice

Montant (+10%)2 012 (+10%)2 013 (+8%)2 014 (+8%)2 015 (+8%)2 016 (+5%) Maternelle Élémentaire Collège Lycée Indice

Hypothèses effectifs 40 élèves supplémentaires en PS par an à partir de 2012 afin d’avoir environ 130 élèves en Maternelle Les autres classes progressent aux niveaux supérieurs sans redoublement et les nouveaux arrivées compensent les partants

Hypothèses fonctionnement Personnel: les charges de personnel (toutes catégories et niveaux inclus) augmentent de 5% par an (ce qui tient compte des changements d’échelons et de l’inflation) Loyer du terrain (4% du prix d’achat 2012 pendant 25 ans): moratoire de paiement jusqu’à 2017 demandé à l’AEFE Services spéciaux: Recettes et coûts équilibrés

Hypothèses construction Ce n’est pas l’APE qui achète le terrain ( m²) mais l’AEFE Construction: budget de 2 millions USD MAXIMUM pour bâtiment, espaces extérieurs et prestations des Architectes, programmiste et Assistant à la Maitrise d’Ouvrage ( est la plus basse des trois réponses des architectes reçues le )

Exemple de disposition des installations

Hypothèses financement construction Financé par un emprunt de 80% (Le maximum prévu dans les correspondances de l’ANEFE) ; consolidé à la fin de la construction ; avec des intérêts à 4% bonifiés; remboursable en 20 ans avec un payement annuel (Intérêt plus capital) linéaire constant

Hypothèses équipement Une subvention de € est demandée à l’AEFE Une subvention pour l’aménagement de la voie d’accès (600m) est demandée à l’AEFE

Résultats simulation budget Libellés TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

Hypothèse 2: subvention d’équipement de € au lieu de € Résultat de Fonctionnement

Hypothèse 3: le coût du bâtiment est de 1.8 millions au lieu de 2 millions Résultat de Fonctionnement

Remarque 1 Ces simulations prennent en considération la situation fiscale et économique actuelle du lycée: pas de TVA sur les frais de scolarité, pas d’impôt sur le revenu des salariés non Lao et pas de changement des règles de l’AEFE (sur la participation au coût des résidents, sur les bourses….).

Remarque 2 Le COGES actuel ne peut pas garantir à 100% le niveau des frais de scolarité futurs car chaque COGES doit, lors du budget annuel, les revoir pour prendre en compte la situation financière du lycée à cette époque. MAIS si un COGES futur prévoit de dépasser des frais de scolarité prévus dans cette simulation (principalement pour les années 2013 à 2016), ce COGES devrait avoir de très bonnes raisons à justifier devant l’AG et demander l’accord des parents.

QUESTIONS