CA 17/12/2009 ACF BUDGET 2010 BUDGET 2010 Conseil d’Administration du 17 décembre 2009
CA 17/12/2009 ACF BUDGET Sommaire Rappel des orientations 2010p.3 Activité opérationnellep.4 Communication – Développementp.7 Coûts de support p.9 Masse salariale siègep.11 Projets siège et réseau internationalp.13 Compte d’Emplois des Ressources (avant réforme)p.14 CER (nouveau format)p.16 Potentiel d’économiesp.17
CA 17/12/2009 ACF BUDGET Rappel des Orientations 2010 Objectif: accroître l’impact sur les bénéficiaires et le volume des opérations sur les missions Moyen: en augmentant les ressources disponibles. Accroissement du volume de collecte disponible (affectée + non affectée) Maîtrise des dépenses de support au siège (moindre accroissement/volume missions) Génération d’un surcroît de ressources directement affectées aux missions.
CA 17/12/2009 ACF BUDGET Synthèse de l’activité opérationnelle
CA 17/12/2009 ACF BUDGET Volume opérationnel missions par pays (1/2)
CA 17/12/2009 ACF BUDGET Volume opérationnel missions par pays (2/2)
CA 17/12/2009 ACF BUDGET Communication-Développement
CA 17/12/2009 ACF BUDGET COMDEV – PERSPECTIVES à 3 ANS
CA 17/12/2009 ACF BUDGET Coûts de support – Dépenses de fonctionnement (hors masse salariale)
CA 17/12/2009 ACF BUDGET Coûts de support – Investissements
CA 17/12/2009 ACF BUDGET Masse salariale siège
CA 17/12/2009 ACF BUDGET Recrutement effectifs permanents Hors CDD sur Projets siège (financement fonds dédiés ou subventions)
CA 17/12/2009 ACF BUDGET Projets siège et réseau international
CA 17/12/2009 ACF BUDGET CER (avant application de la réforme 2009)
CA 17/12/2009 ACF BUDGET CER = Evolution des Emplois en %
CA 17/12/2009 ACF BUDGET CER (nouveau format) Colonnes 3&4 = estimation
CA 17/12/2009 ACF BUDGET Potentiel d’économie (si baisse de la collecte) 2 niveaux d’économies possibles: Mesures avec impact limité sur les plans d’action Résultat Suppression des fonds dédiés Injection fonds ACF (maximum)1 400 Mesures avec impact sur les plans d’action impact global: Dépenses de communication / prospection Workshops (40K€ / workshop) CDD support, non renouvellements CDI TOTAL économies possibles: 3 854