BUDGET PRIMITIF 2007 LES MONTANTS DU BUDGET PRIMITIF 2007 Le budget primitif pour 2007 s’élève à 88,8 M€ (mouvements réels, tous budgets confondus), dont: -19,8 M€ de reversements de T.P aux communes -25,1 M€ de fonctionnement (dont 3,7 M€ de contribution au budget transport) -14,4 M€ d’investissement (dont 4,1 M€ de fonds de concours) -5,0 M€ de budgets de zones -4,7 M€ d ’assainissement -9,4 M€ de budget transport -9,4 M€ de budget déchets -1 M€ de location de bâtiments
STRUCTURE GENERALE Recettes Dépenses Recettes Dépenses BP 2006BP 2007
LA TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE La taxe professionnelle est perçue par la communauté pour ses propres besoins et le compte commun des communes membres. La ressource est complétée d’une compensation d’Etat pour l’ancienne part salaires que ne paient plus les contribuables. Produit de la TPU Le produit global de TPU est pour les 2/3 redistribué entre les communes avec une dotation de solidarité représentant 14% du total. Affectation de la TPU
PROJETS COMMUNAUTAIRES Le budget principal : 59,2 Millions d’euros dont 19,8 M€ de reversement de T.P aux communes et 39,4 M€ d’actions communautaires Répartition des Dépenses et recettes de l’action communautaire en milliers d’euros : Dépenses Recettes affectées Besoin de financement Économie – tourisme – Réseaux Contribution aux transports urbains Logement7170 Enseignement supérieur1980 Lecture publique Services de proximité et d’animation (piscines, animations sportives, aides aux associations, Plie…) Hygiène, environnement Administration générale et divers Total
Economie Tourisme Réseaux 6,7 Millions d’euros Etudes pré-opérationnelles d’Aménagement de zones d’activités, études pour un schéma éolien 100 K€ Réseau haut débit K€ Fonds de développement économique 300 K€ Participation aux pôles de compétitivité 400 K€ Etudes aménagement secteur gare en prévision de l’arrivée des lignes à grande vitesse 200 K€ Etudes et maîtrise d’œuvre projet pépinière des innovations 184 K€ Aides au tourisme 300 K€ Etudes et maîtrise d’œuvre projet centre de congrès et seminaires 375 K€ CNO et échangeur Park Poullic K€
Logement 0,7 Million d’euros Aide au logement social 560 K€ Opération programmée d’amélioration de l’habitat 50 K€ Aides diverses 20 K€ Enseignement supérieur 0,198 million d’euros Services de proximité 3,2 million d’euros Piscines 1,9M€ PLIE 0,6M€ Gens du voyage 0,17 M€ Actions jeunesse 0,21 M€ Autres 0,3 M€
Lecture publique 11 Millions d’euros Construction bibliothèque Plomelin et mobilier 817 K€ Construction médiathèque K€ Fonctionnement K€ Hygiène et environnement 0,15 Million d’euros Administration commune Poursuite des transferts Transfert de la compétence SIG au 01/01/2007
Le budget déchets : 9,4 Millions d’euros Le coût des prestations collectes et traitements des déchets s’établit à 8,6 millions d’euros en augmentation de 2,2 %, soit plus euros par rapport à Augmentation du produit de la taxe de 2,8 % due à l’actualisation et l’élargissement des bases. En investissement, il est prévu euros pour le déplacement envisagé de la déchetterie de Ty Nay et une somme de euros est provisionnée pour la préparation d’un projet du centre de transfert et de locaux techniques pour le service collecte des déchets. Le budget transports urbains : 9,4 Millions d’euros Dépenses Recettess
Activités économiques – budgets zones : 5 Millions d’acquisition terrains et travaux 15 zones représentant un bilan consolidé de 30 Millions d’euros HT 155 hectares de terrains d’activité, dont 62 hectares vendus ou réservés fin 2006 Kerdroniou 420 K€ Grand Guélen 400 K€ Le Loc’h 120 K€ Pen Carn II 320 K€ Croix rouge 45 K€ Lotissement de la base 320 K€ Penhoad Braz III 50 K€ Penhoad Braz IV 150 K€ Ti Lipig 100 K€ L’assainissement individuel et collectif : 4,7 Millions d’euros Création d’un service public d’assainissement individuel en 2005 Assainissement collectif : 2,5 millions d’euros pour l’extension et la modernisation des réseaux Création d’un budget réservé aux opérations immobilières : 1 Million d’euros Acquisition de la pépinière agro- alimentaire et travaux