COMITE SYNDICAL Séance du 11 décembre 2012. Budget primitif 2013 BUDGET PRINCIPAL.

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
2003 – TGMP EN CHIFFRES Les Agences Les Agences
Advertisements

1 Projet de budget primitif Deux principes fondamentaux ont été retenus lors de lélaboration du projet de budget : Préalable :
BUDGET 2012 Le budget municipal se compose de deux sections distinctes : une section de fonctionnement, correspondant aux recettes et aux dépenses dactivités.
Budget supplémentaire 2012 (reprises des résultats 2011 et ajustements budgétaires) Section de fonctionnement Section dinvestissement.
Service de leau. Budget primitif ère partie : la section de fonctionnement.
Service de lassainissement. Budget primitif 2009.
Assemblée Générale du 1/12/2010 ORDRE DU JOUR Rappel des activités du Service Social Changements pour 2011 Cotisation des retraités Evolution des prestations.
Direction du Contrôle de Gestion
DEBAT DORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2012 Assemblée départementale 3-4 novembre 2011.
BUDGET PRIMITIF 2013 Conjuguer lavenir de la Saône-et-Loire au présent décembre 2012.
DEBAT DORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2013 Assemblée départementale novembre 2012.
XX/XX/XX Conseil de Surveillance de lARS Bretagne 13 décembre 2011.
COMMISSION DEPARTEMENTALE ENERGIE Séance du 11 décembre 2012.
COMMISSION DEPARTEMENTALE ENERGIE Séance du 11 décembre 2012
COMMISSION DEPARTEMENTALE EAU Séance du 11 décembre 2012.
D ébat d O rientation B udgétaire 2013 Présentation au conseil municipal 18 décembre 2012.
Support de la conférence de François Chesnais autour de son livre : Les dettes illégitimes. Quand les banques font main basse sur les politiques publiques.
Présentation de Bilans pour CE réalisés par ANDAO Conseils La démo vise principalement à visualiser quelques types de présentation Leur nombre est sans.
Analyse du budget de Montségur sur Lauzon Février 2013 Sur la base des comptes administratifs 2008 à 2012 et du budget primitif pour 2013 et.
VILLE DE MONT SAINT MARTIN
Présentation du Budget Primitif 2014
1 Le projet de Budget 2013 CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2013.
Compte administratif 2011 et communications légales relatives à lexercice 2011 Session du 25 juin 2012.
Rapport Financier Bilan Financier 2012/13
BUDGET PRIMITIF 2012 Conseil Municipal du 19 décembre 2011.
COMPTE ADMINISTRATIF 2012.
9 décembre Assemblée générale 2011
Compte administratif 2012 Dépenses dexploitation: 26,8M.
LES GRANDS DEFIS FINANCIERS DE LA CTM
Présentation du budget 2014 Comité technique commun aux établissements publics de formation Réunion du 10 décembre 2013.
BUDGET PRIMITIF 2012 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT. 60 ACHATS SCE EXT AUTRES SCES EXT IMP/TAXES CH DE PERS.
Budget Primitif 2013 Séance du 29 mars 2013.
Rapport financier A.G. FFSc – 1er novembre 2013.
Présentation des Budgets Primitifs 2013
Finances locales. Une méthodologie inédite à Kloar Un audit finances sur la période 2000/2008. Une prospective financière pour les 7 années à venir. Un.
MIEUX VIVRE A LAVERSINES
MODULE de FORMATION « FINANCES PUBLIQUES- FINANCES LOCALES » (3 jours)
À L’INSTAR DES BALISES FIXÉES POUR LES COMMUNES SOUS PLAN DE GESTION
Session du Conseil Régional Poitou-Charentes Maison de la Région Poitou-Charentes 14 Décembre 2009.
Analyse du budget de Montségur sur Lauzon Décembre 2013 Sur la base des comptes administratifs 2008 à 2012 et du budget primitif pour 2013.
Apprécier l’équilibre financier des établissements ? Etablir à un diagnostic partagé sur la base des indicateurs d’alerte par l’analyse des principaux.
ETAT estimé de la dette de Lagnieu Les chiffres officiels sont donnés pour le 31/12/2012 par le ministère des finances consultables sur internet.
REUNION DU COMITE TERRITORIAL CT1 – ALBRET SINEL Lundi 03 Novembre 2014.
:Un tournant risqué pour la France ! :Un tournant risqué pour la France !
Rencontres financièresdes décideurs de la santé Jeudi 7 avril 2011 Restitution de l’enquête FHF / Dexia sur la trésorerie des hôpitaux Yves GAUBERT Responsable.
Analyse du budget de Montségur sur Lauzon Décembre 2013 Sur la base des comptes administratifs 2008 à 2012 et du budget primitif pour 2013.
LES PERSPECTIVES DE GESTION A – RETROSPECTIVE B – CONDITIONS DE PREPARATION DU BUDGET POUR l ’ANNEE 2007.
83, rue du Mail - BP ANGERS Cedex 02 Tél. : RAPPORT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES G ESTION DE LA COMMUNAUTÉ.
Exercice 2013 SYLVAIN Assemblée générale du 18 septembre Le budget 2. L’évolution 3. Les dons 4. Les adhésions Plan.
CA 17/12/2009 ACF BUDGET 2010 BUDGET 2010 Conseil d’Administration du 17 décembre 2009.
Analyse Commune de Mainzac Année BP 2005.
Session du Jeudi 10 avril 2014 Budget Primitif 2014.
Administration cantonale des finances Septembre 2006 Présentation du budget 2007 Un budget dans les chiffres noirs.
1 BUDGET PRIMITIF Le budget 2010  Conduire l’action publique  Se fixer des objectifs pour obtenir des résultats   Piloter et avoir une approche.
CONSEIL MUNICIPAL 09/04/2015 Vote du CA 2014 tous les budgets sauf CCAS Vote des comptes de gestion 2014 Vote affectation résultat de fonctionnement.
VILLE DE LORIENT BUDGET PRIMITIF 2015
Conseil Municipal du 3 avril 2015
Présentation financière simplifiée du S.I.A.H. du Sud Charente Bassin TUDE/ DRONNE EPCI sans fiscalité propre.
CHANTIERS JEUNES de VINEUIL - Assemblée générale décembre Assemblée générale 2011.
SECTION DE FONCTIONNEMENT.
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2015
En % du PIB - 4,5 - 4,0 - 3,5 - 3,0 - 2,5 - 2,0 - 1,5 - 1,0 - 0,5 0,0 + 0,5 + 1,0 + 1, Déficits publics dans l’Union européenne.
A.S.C.C. - A.G. du 6 mars adhérents sur la saison 2013/2014 avec 31% de renouvellement.
Débat d’Orientation Budgétaire Contexte national Quelques explications sur le budget Etat des lieux des finances Priorités Budget 2015 Proposition.
OPH 93 COMPTE FINANCIER 2010 OPH 93 Direction Financière.
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2015 VILLE DE BANDOL 1.
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0) Conseil.
1 COMPTE ADMINISTRATIF Fonctionnement Investissement DépensesRecettes 261,4304,4 70,1 14,6 Total 331,6318,9 Solde brut ,63 Excédent global.
BUDGET 2010 VILLE DU VESINET Conseil municipal 17 décembre 2009 Pôle finances et contrôle de gestion.
Debat d’Orientation Budgétaire 2016
Transcription de la présentation:

COMITE SYNDICAL Séance du 11 décembre 2012

Budget primitif 2013 BUDGET PRINCIPAL

Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL Budget primitif 2013 Les orientations budgétaires - Fonctionnement : augmentation de seulement 2,62% / BS2012 malgré l'adhésion de nouvelles communes. - Investissement : en baisse de 7,52% / BS2012 mais investissements importants sur CAPBRETON. - Augmentation du niveau des honoraires (+ 213K) grâce à l'augmentation des investissements Eau et assainissement (+130 K) et au volume des programmes Electricité (+83K). - Pas de changement des taux d'honoraires à : 4% pour les opérations Eau et pour le programme CAS-FACE 6,5% pour les autres programmes. - Augmentation des dépenses de personnel du fait des nouvelles adhésions et maîtrise des charges générales.

Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL Budget primitif 2013

Recettes et dépenses de fonctionnement Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL K

Répartition des dépenses de fonctionnement Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL Les charges de personnel représentent 34,88 % du budget total du SYDEC

Evolution des dépenses de fonctionnement Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL K

Répartition des recettes de fonctionnement Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL

Evolution des recettes de fonctionnement Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL K

Evolutions de 2011 à 2013 Budget primitif BUDGET PRINCIPAL Des investissements (en milliers deuros) De lautofinancement (en milliers deuros) + 98 K

Evolution de la masse salariale Budget primitif BUDGET PRINCIPAL Nouvelles adhésions À périmètre identique : (+ 2,65%) 415

Budget primitif BUDGET PRINCIPAL Budget primitif 2013 Indicateurs financiers BP+BS 2012 en K 2013 en K Investissements Total dépenses investissements Autofinancement net Subventions d'équipements00 Emprunts Total financement Endettement Dette récupérée Capacité de désendettement 1 an et 6 mois 1 an