Voranschlag / Budget de fonctionnement 2012 Überblick - Aperçu - Einnahmen +/- gleich - 2% Lohnzuwachs für Pfarreian- gestellte gestellte - Lohnerhöhung.

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Transcription de la présentation:

Voranschlag / Budget de fonctionnement 2012 Überblick - Aperçu - Einnahmen +/- gleich - 2% Lohnzuwachs für Pfarreian- gestellte gestellte - Lohnerhöhung um eine Lohn- stufe für Seelsorger sowie ver- stufe für Seelsorger sowie ver- änderte Anstellungsbedingungen änderte Anstellungsbedingungen wegen Mutationen wegen Mutationen - Einmalige Ausgabe für Pfarrei- Jubiläum (125 Jahre) Jubiläum (125 Jahre) - Defizit von Fr. 49’310.- recettes +/- constantes recettes +/- constantes Augmentation salariale pour les Augmentation salariale pour les employés paroissiales (2%) employés paroissiales (2%) Augmentation salariale (une Augmentation salariale (une classe) pour le pastoral et chan- classe) pour le pastoral et chan- gement conditions d’emploi en gement conditions d’emploi en raison de mutations prévues raison de mutations prévues - Montant unique pour le jubilé de l’église de Morat (125 ans) de l’église de Morat (125 ans) - Déficit de Fr. 49’310.-

Voranschlag / Budget 2012 Eckdaten Laufende Rechnung – chiffres clés compte courant Budget 2012 Rechnung/comptes 2010 AufwanddépensesErtragrecettesAufwanddépensesErtragrecettes Vers./Pfrarreiorgane Assemblées / org. paroisse 29’ ’ Allg. Verwaltung Admininstration générale 269’ ’ ’ ’313.- Gottesdienste Cultes / célébrations 99’ ’ ’ ’850.- Seelsorge Ministère pastoral 867’ ’ ’ ’257.- Kirchen/Kultusstätten Eglises / lieux de culte 163’ ’ ’ ’247.- Karitat. Aufgaben Partage et entraide 45’ ’ Finanzen / Steuern Finances / impôts 766’ ’107’ ’ ’765’977.- Total2’240’445.-2’191’ ’813’ ’829’644.- Ergebnis / résultat - 49‘ ‘614.-

Voranschlag / Budget 2012 Ergebnis vor Abschreibungen und Fondsentnahmen Résultat avant amortissements et prélèvements de fonds Budget 2012 Aufwand / dépenses Ertrag / recettes Total2’240’445.-2’191’ Abschreibungen amortissements amortissements - 609’ Fondsentnahmen prélèvements fonds prélèvements fonds ’375.- Ergebnis / résultat 1’631’ ’566’760.- Aufwandüberschuss / déficit 64’310.-

Voranschlag / Budget 2012 Investitionen / Investissements Informatik – neue Geräte für Sekretariat und Seelsorger (Hard- und Software) Renouvellement système informatique secrétariat et pastoral Fr. 40’000.- Renovation Aussenhülle und Innenrenovation Schulhaus (erste Etappe) Rénovation toit et intérieur bâtiment de l’Ecole française Fr. 550’000.- Teilsanierung Stützmauer Stadtgraben/Törliweg (erste Etappe Eckbereich) Rénovation mur Stadtgraben/Törliweg (1ère étape coin) Fr. 15’000.-