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Ville de Vernon - budget 2011 Les grandes masses et les principes 1 ère Partie.

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1 Ville de Vernon - budget 2011 Les grandes masses et les principes 1 ère Partie

2 Le budget primitif 2011 SECTION FONCTIONNEMENT SECTION INVESTISSEMENT TOTAL

3 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT En diminution de - 1,60 % par rapport au budget primitif de lexercice 2010, les dépenses réelles prévisionnelles de fonctionnement représentent : 773 /habitant La moyenne pour des communes équivalentes est de euros/habitant (Source Ministère des Finances fiches individuelles communes BP 2009) BP 2011 : SECTION DE FONCTIONNEMENT

4 Chapitre 011 : Charges à caractère général : (+ 3,35 %) Chapitre 012 : Charges de personnel : (+ 1,94 %) Chapitre 65 : Charges de gestion courante : (- 2,28 %) Dont subventions de fonctionnement : - Subventions aux associations : Subvention au Centre Communal dAction Sociale (CCAS) : Contributions aux organismes de regroupement intercommunal : Chapitre 66 : Charges financières : (- 9,16 %) BP 2011 : SECTION DE FONCTIONNEMENT (suite)

5 Dépenses réelles de fonctionnement 2011 par interventions – chapitre 011

6 RECETTES DE FONCTIONNEMENT En diminution de - 0,65 % par rapport au budget primitif 2010, les recettes réelles de fonctionnement du budget primitif 2011 représentent : 907 /habitant La moyenne pour des communes équivalentes est de euros/habitant (Source Ministère des Finances fiches individuelles communes BP 2009) BP 2011 : SECTION DE FONCTIONNEMENT (suite)

7 Chapitre 013 : Atténuations de charges (+ 19,5 %) Chapitre 70 : Produits des services (- 9,36 %) Chapitre 73 : Impôts et taxes (+ 1,77 %) Chapitre 74 : Dotations et participations (- 6,94 %) Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante (- 22,1 %) AUTO-FINANCEMENT PREVISIONNEL Le virement à la section dinvestissement ( ) cumulé aux dotations damortissement ( ) représente un total de qui, ajouté aux ressources propres de la section, viennent financer les dépenses déquipement. BP 2011 : SECTION DE FONCTIONNEMENT (suite)

8 Exprimée en million deuros (M)

9 Recettes réelles de fonctionnement 2011

10 DEPENSES DINVESTISSEMENT (+ 11,2 %) Les dépenses déquipement représentent : 367 /habitant à rapporter à la moyenne de la strate démographique qui est de 300 /habitant (Source Ministère des Finances fiches individuelles communes BP 2009) BP 2011 : SECTION DINVESTISSEMENT

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13 REPARTITION DES DEPENSES DINVESTISSEMENT APCPAmélioration énergétique bâtiments sur 6 ans 1,5 M APCPANRU Pôle animation sociale ,9 M APCPANRU Pôle enfance à ,7 M APCPANRU Réseau viaire et espaces publiques à ,6 M APCPBords de Seine sur 5 ans 1 M APCPVoirie sur 4 ans 4 M Total APCP OpéEcoles OpéInformatique OpéEspaces verts OpéPistes cyclables et signalisation OpéRéhabilitation de la décharge OpéPépinière d'entreprises OpéFISAC OpéAménagement espaces publics Douers OpéConseils de quartier OpéCanalisation bords de Seine è versement CAPE Total Opérations BP 2011 : SECTION DINVESTISSEMENT (SUITE)

14 BP 2011REPARTITION DES DEPENSES DINVESTISSEMENT(suite) Dépenses non individualisées Dépenses d'équipement indirect (204) Dépenses d'équipement direct (20, 21, 23) Total dépenses hors AP et opé TOTAL DEPENSES EQUIPEMENT APCPAP Pôle enfance MOM CAPE ALSH APCPAP Réseau viaire et espaces publiques MOM CAPE Asst + AEP Total opérations pour compte de tiers TOTAL GENERAL BP 2011 : SECTION DINVESTISSEMENT (SUITE)

15 Les dépenses financières représentent en /habitant à rapporter à la moyenne de la strate démographique qui est de 100 euros/habitant ( Source Ministère des Finances fiches individuelles communes BP 2009) Pour 2011, les dépenses financières sélèvent à Le remboursement du capital de la dette se répartit en quatre lignes représentant un total de : Emprunts en euro : Autres dettes : BP 2011 : LES DEPENSES FINANCIERES

16 RECETTES DINVESTISSEMENT : Les ressources réelles dinvestissement (dont prévisions emprunt) représentent en 2011 : 349 euros/habitant à rapporter à la moyenne de la strate démographique qui est de 488 /habitant (Source Ministère des Finances fiches individuelles communes BP 2009) BP 2011 : SECTION DINVESTISSEMENT (SUITE)

17 Recettes réelles dinvestissement 2011

18 Ville de Vernon - budget 2011 Les réalisations 2 ème Partie

19 Autorisation de programme de (2011 / 2014) Répartition des crédits de paiement : programme de voirie

20 100 rues en 4 ans

21 Travaux de voirie Rue de la Ravine Rue des Trois-Cailloux Route des Andelys Rue de Montigny Chemin des Mines Rue Saint-Louis Rue de lArtisanat Rue des Auges Rue de Marzelles Parking centre commercial des Blanchères Route dIvry Rue Marie-Jo-Besset RD 6015 (trottoirs et stationnement) Rue de la Futaie Rue Robert-Schuman Rue de lAbbaye-du-Trésor Rue dAlbuféra Rue du Point-du-Jour Place Adolphe-Barette Chemin de Seine Quartier Vernonnet (Vernonnet /Plateau de lEspace / Ma Campagne / La Queue-dHaye) Quartier Bizy (Bizy / Parc /Eglantiers) Quartier Est (Moussel / Gamilly / Valmeux / Blanchères / Boutardes / Petit Val / Grand Val / Hameau de Normandie) Quartier Centre

22 Syndicat Intercommunal de lElectricité et du Gaz de lEure (SIEGE) Programme 2011 Dotation de réservée à la ville en 2011dans le cadre de la convention intervenue entre la Ville et le SIEGE Autorisation de programme de pour les trois ans à venir Sur lenveloppe globale, le programme 2011 représente 34%

23 Syndicat Intercommunal de lElectricité et du Gaz de lEure (SIEGE) Programme 2011 Liste des rues concernées par le programme 2011 Rue de labbaye du Trésor Rue des Bourdines Route de Giverny (Manitot) Impasse du Grévarin Rue Louis Hébert Rue du Mont Roberge Rue des près Rues Ravine et Jules Soret Rue de Verdun Rue de Montigny

24 Le projet de rénovation urbaine des Boutardes - ANRU - 67 opérations étalées sur 5 ans : Démolitions de logements Constructions de nouveaux logements Réhabilitations Résidentialisations Aménagements de la voirie et des réseaux Parc paysager Aire de Jeux et square de proximité Création dun Pôle Enfance Création dun Pôle danimation Sociale

25 budget rénovation urbaine : +/- 71,2 M opérationsMaîtrise douvragemontants DémolitionEure Habitat 1,9 M création de logements dont accession et foncière Eure Habitat / SECOMILE / LFE / 3CHabitat 29,3 M réhabilitationsEure Habitat13,5 M résidentialisationsEure Habitat / SECOMILE 5,6 M aménagementsVille11,5 M équipementsVille / CAPE 8 M ingénierieVille / CAPE / Eure Habitat 1,4 M

26 Ouverture dune autorisation de programme dun montant de Répartition des crédits de paiement : ANRU - Pôle animation sociale

27 ANRU - Pôle enfance

28 Ouverture dune autorisation de programme dun montant de ANRU Pôle enfance (Maîtrise douvrage ville groupe scolaire) : ANRU - Pôle enfance ANRU Pôle enfance (Mandat CAPE pour laccueil de loisirs) :

29 Ouverture de lautorisation de programme dun montant de ANRU Réseau viaire et espaces publics pour un montant de (Maîtrise douvrage ville) ANRU Réseau viaire et espaces publics pour un montant de (Mandat CAPE pour assainissement et adduction eau potable) ANRU Réseau viaire et espaces publics

30 Travaux dans les écoles Marcel Beaufour Pose de faux plafonds dans la salle de restauration Rénovation des peintures des portails Vaux-Buis Rénovation Parc élémentaire Peintures des couloirs, du hall et de la cage descalier Boutardes maternelle Changement des sols Futaie Pose dun parquet flottant dans la salle de claquettes

31 Travaux de réhabilitation de la Maison de la Tour (construction de logements - SILOGE) Retrait du contrat d'agglomération. Création de 6 logements dans la Maison de la Tour avec la SILOGE Intérêts : Sauvegarde du bâtiment Mixité dusage Création de logement accessible

32 Redynamisation du centre ville Etude de diagnostic préalable en cours Première enveloppe de Planification et concertation en 2011

33 Association Habitat et Humanisme Maison Relais Habitat en petit collectif : 20 logements, parties communes, Public : personnes fragiles très faibles revenus, le grand isolement ou léchec en logement autonome Accompagnement des résidents. Subvention dinvestissement de

34 Amélioration énergétique des bâtiments Autorisation douverture dune autorisation de programme dun montant de Répartition des crédits de paiement :

35 Ouverture dune autorisation de programme dun montant de Aménagement des bords de seine

36 Foires et Marchés En plus des marchés existants Création de deux nouveaux marchés : Quartier de Vernonnet : tous les lundis de 8h00 à 13h00 Place Saint Sauveur : tous les mardis de 15h00 à 19h00


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