La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Ville de Vernon - budget 2011 Les grandes masses et les principes 1 ère Partie.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Ville de Vernon - budget 2011 Les grandes masses et les principes 1 ère Partie."— Transcription de la présentation:

1 Ville de Vernon - budget 2011 Les grandes masses et les principes 1 ère Partie

2 Le budget primitif 2011 SECTION FONCTIONNEMENT23 698 221 SECTION INVESTISSEMENT12 680 251 TOTAL36 378 472

3 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 23 698 221 En diminution de - 1,60 % par rapport au budget primitif de lexercice 2010, les dépenses réelles prévisionnelles de fonctionnement représentent : 773 /habitant La moyenne pour des communes équivalentes est de 1 216 euros/habitant (Source Ministère des Finances fiches individuelles communes BP 2009) BP 2011 : SECTION DE FONCTIONNEMENT

4 Chapitre 011 : Charges à caractère général : 4 828 929 (+ 3,35 %) Chapitre 012 : Charges de personnel : 10 539 220 (+ 1,94 %) Chapitre 65 : Charges de gestion courante : 3 528 011 (- 2,28 %) Dont subventions de fonctionnement : - Subventions aux associations : 763 414 - Subvention au Centre Communal dAction Sociale (CCAS) : 942 936 - Contributions aux organismes de regroupement intercommunal : 626 296 Chapitre 66 : Charges financières : 1 174 588 (- 9,16 %) BP 2011 : SECTION DE FONCTIONNEMENT (suite)

5 Dépenses réelles de fonctionnement 2011 par interventions – chapitre 011

6 RECETTES DE FONCTIONNEMENT23 698 221 En diminution de - 0,65 % par rapport au budget primitif 2010, les recettes réelles de fonctionnement du budget primitif 2011 représentent : 907 /habitant La moyenne pour des communes équivalentes est de 1 316 euros/habitant (Source Ministère des Finances fiches individuelles communes BP 2009) BP 2011 : SECTION DE FONCTIONNEMENT (suite)

7 Chapitre 013 : Atténuations de charges 185 219 (+ 19,5 %) Chapitre 70 : Produits des services 525 415 (- 9,36 %) Chapitre 73 : Impôts et taxes 14 363 966 (+ 1,77 %) Chapitre 74 : Dotations et participations 8 144 621 (- 6,94 %) Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante 332 179 (- 22,1 %) AUTO-FINANCEMENT PREVISIONNEL Le virement à la section dinvestissement (2 758 429 ) cumulé aux dotations damortissement (848 144 ) représente un total de 3 606 573 qui, ajouté aux ressources propres de la section, viennent financer les dépenses déquipement. BP 2011 : SECTION DE FONCTIONNEMENT (suite)

8 Exprimée en million deuros (M)

9 Recettes réelles de fonctionnement 2011

10 DEPENSES DINVESTISSEMENT 12 680 251 (+ 11,2 %) Les dépenses déquipement représentent : 367 /habitant à rapporter à la moyenne de la strate démographique qui est de 300 /habitant (Source Ministère des Finances fiches individuelles communes BP 2009) BP 2011 : SECTION DINVESTISSEMENT

11

12

13 REPARTITION DES DEPENSES DINVESTISSEMENT APCPAmélioration énergétique bâtiments225 300 sur 6 ans 1,5 M APCPANRU Pôle animation sociale58 137 2011-2014 2,9 M APCPANRU Pôle enfance95 000 2011 à 2013 6,7 M APCPANRU Réseau viaire et espaces publiques3 214 624 2011 à 2014 11,6 M APCPBords de Seine200 000 sur 5 ans 1 M APCPVoirie 2011-20141 418 500 sur 4 ans 4 M Total APCP5 211 561 OpéEcoles365 934 OpéInformatique184 575 OpéEspaces verts235 200 OpéPistes cyclables et signalisation230 000 OpéRéhabilitation de la décharge1 734 975 OpéPépinière d'entreprises100 000 OpéFISAC100 000 OpéAménagement espaces publics Douers75 000 OpéConseils de quartier40 000 OpéCanalisation bords de Seine330 000 2è versement CAPE Total Opérations3 395 684 BP 2011 : SECTION DINVESTISSEMENT (SUITE)

14 BP 2011REPARTITION DES DEPENSES DINVESTISSEMENT(suite) Dépenses non individualisées Dépenses d'équipement indirect (204)417 618 Dépenses d'équipement direct (20, 21, 23)483 788 Total dépenses hors AP et opé.901 406 TOTAL DEPENSES EQUIPEMENT9 508 651 APCPAP Pôle enfance21 300 MOM CAPE ALSH APCPAP Réseau viaire et espaces publiques20 000 MOM CAPE Asst + AEP Total opérations pour compte de tiers41 300 TOTAL GENERAL9 549 951 BP 2011 : SECTION DINVESTISSEMENT (SUITE)

15 Les dépenses financières représentent en 2011 115 /habitant à rapporter à la moyenne de la strate démographique qui est de 100 euros/habitant ( Source Ministère des Finances fiches individuelles communes BP 2009) Pour 2011, les dépenses financières sélèvent à 3 000 300 Le remboursement du capital de la dette se répartit en quatre lignes représentant un total de 570 972 : Emprunts en euro : 2 970 100 Autres dettes : 96 154 BP 2011 : LES DEPENSES FINANCIERES

16 RECETTES DINVESTISSEMENT : 12 680 251 Les ressources réelles dinvestissement (dont prévisions emprunt) représentent en 2011 : 349 euros/habitant à rapporter à la moyenne de la strate démographique qui est de 488 /habitant (Source Ministère des Finances fiches individuelles communes BP 2009) BP 2011 : SECTION DINVESTISSEMENT (SUITE)

17 Recettes réelles dinvestissement 2011

18 Ville de Vernon - budget 2011 Les réalisations 2 ème Partie

19 Autorisation de programme de 3.968.500 (2011 / 2014) Répartition des crédits de paiement : 2011201220132014 1.418.500 850.000 programme de voirie 2011 - 2014

20 100 rues en 4 ans

21 Travaux de voirie Rue de la Ravine Rue des Trois-Cailloux Route des Andelys Rue de Montigny Chemin des Mines Rue Saint-Louis Rue de lArtisanat Rue des Auges Rue de Marzelles Parking centre commercial des Blanchères Route dIvry Rue Marie-Jo-Besset RD 6015 (trottoirs et stationnement) Rue de la Futaie Rue Robert-Schuman Rue de lAbbaye-du-Trésor Rue dAlbuféra Rue du Point-du-Jour Place Adolphe-Barette Chemin de Seine Quartier Vernonnet (Vernonnet /Plateau de lEspace / Ma Campagne / La Queue-dHaye) Quartier Bizy (Bizy / Parc /Eglantiers) Quartier Est (Moussel / Gamilly / Valmeux / Blanchères / Boutardes / Petit Val / Grand Val / Hameau de Normandie) Quartier Centre

22 Syndicat Intercommunal de lElectricité et du Gaz de lEure (SIEGE) Programme 2011 Dotation de 526 000 réservée à la ville en 2011dans le cadre de la convention intervenue entre la Ville et le SIEGE Autorisation de programme de 1.366.000 pour les trois ans à venir Sur lenveloppe globale, le programme 2011 représente 34%

23 Syndicat Intercommunal de lElectricité et du Gaz de lEure (SIEGE) Programme 2011 Liste des rues concernées par le programme 2011 Rue de labbaye du Trésor Rue des Bourdines Route de Giverny (Manitot) Impasse du Grévarin Rue Louis Hébert Rue du Mont Roberge Rue des près Rues Ravine et Jules Soret Rue de Verdun Rue de Montigny

24 Le projet de rénovation urbaine des Boutardes - ANRU - 67 opérations étalées sur 5 ans : Démolitions de logements Constructions de nouveaux logements Réhabilitations Résidentialisations Aménagements de la voirie et des réseaux Parc paysager Aire de Jeux et square de proximité Création dun Pôle Enfance Création dun Pôle danimation Sociale

25 budget rénovation urbaine : +/- 71,2 M opérationsMaîtrise douvragemontants DémolitionEure Habitat 1,9 M création de logements dont accession et foncière Eure Habitat / SECOMILE / LFE / 3CHabitat 29,3 M réhabilitationsEure Habitat13,5 M résidentialisationsEure Habitat / SECOMILE 5,6 M aménagementsVille11,5 M équipementsVille / CAPE 8 M ingénierieVille / CAPE / Eure Habitat 1,4 M

26 Ouverture dune autorisation de programme dun montant de 2.861.029 Répartition des crédits de paiement : 2011201220132014 58.137 1.329.029 1.187.760 286.103 ANRU - Pôle animation sociale

27 ANRU - Pôle enfance

28 Ouverture dune autorisation de programme dun montant de 6 669 298 ANRU Pôle enfance (Maîtrise douvrage ville groupe scolaire) : 5 449 379 201120122013 95.000 3.100.000 2.254.379 ANRU - Pôle enfance 201120122013 21.300 650.000 548.619 ANRU Pôle enfance (Mandat CAPE pour laccueil de loisirs) : 1 219 919

29 Ouverture de lautorisation de programme dun montant de 11.642.081 ANRU Réseau viaire et espaces publics pour un montant de 11.275.984 (Maîtrise douvrage ville) 2011201220132014 3.214.624 6.031.015 1.800.069 230.276 ANRU Réseau viaire et espaces publics pour un montant de 366.097 (Mandat CAPE pour assainissement et adduction eau potable) 201120122013 20.000 319.494 26.603 ANRU Réseau viaire et espaces publics

30 Travaux dans les écoles Marcel Beaufour Pose de faux plafonds dans la salle de restauration Rénovation des peintures des portails Vaux-Buis Rénovation Parc élémentaire Peintures des couloirs, du hall et de la cage descalier Boutardes maternelle Changement des sols Futaie Pose dun parquet flottant dans la salle de claquettes

31 Travaux de réhabilitation de la Maison de la Tour (construction de logements - SILOGE) Retrait du contrat d'agglomération. Création de 6 logements dans la Maison de la Tour avec la SILOGE Intérêts : Sauvegarde du bâtiment Mixité dusage Création de logement accessible

32 Redynamisation du centre ville Etude de diagnostic préalable en cours Première enveloppe de 100 000 Planification et concertation en 2011

33 Association Habitat et Humanisme Maison Relais Habitat en petit collectif : 20 logements, parties communes, Public : personnes fragiles très faibles revenus, le grand isolement ou léchec en logement autonome Accompagnement des résidents. Subvention dinvestissement de 100.000

34 Amélioration énergétique des bâtiments Autorisation douverture dune autorisation de programme dun montant de 1.500.000 Répartition des crédits de paiement : 201120122013201420152016 225.300 250.000 274.700

35 Ouverture dune autorisation de programme dun montant de 1.000.000 20112012201320142015 200.000 Aménagement des bords de seine

36 Foires et Marchés En plus des marchés existants Création de deux nouveaux marchés : Quartier de Vernonnet : tous les lundis de 8h00 à 13h00 Place Saint Sauveur : tous les mardis de 15h00 à 19h00


Télécharger ppt "Ville de Vernon - budget 2011 Les grandes masses et les principes 1 ère Partie."

Présentations similaires


Annonces Google