Budget Primitif 2010 Budget Primitif 2010. Budget Primitif 2010 Des indicateurs maîtrisés Des taux dimposition stables en 2010 Maîtrise des dépenses de.

Présentation au sujet: "Budget Primitif 2010 Budget Primitif 2010. Budget Primitif 2010 Des indicateurs maîtrisés Des taux dimposition stables en 2010 Maîtrise des dépenses de."— Transcription de la présentation:

1 Budget Primitif 2010 Budget Primitif 2010

2 Budget Primitif 2010 Des indicateurs maîtrisés Des taux dimposition stables en 2010 Maîtrise des dépenses de fonctionnement : + 1,4 % Hors équipement socioculturel des Hauts de Cergy, les recettes dinvestissement représentent 38 % des dépenses. Stabilité de la dette avec un emprunt à la hauteur du remboursement du capital.

3 Budget Primitif 2010 Dépenses des services Masse salariale Charges financières 26 847 39 148 645 Recettes non affectées Recettes des services 58 390 14 162 Dépenses réelles Autofinancement Total Dépenses 66 640 5 912 72 552 Dépenses prévues Amortissement des emprunts 17 275 1 704 Subventions FCTVA Cessions 8 831 1 650 1 000 Total Dépenses18 979 Emprunt déquilibre Total Recettes 1 586 18 979 Total Recettes72 552 Autofinancement5 912 TOTAL BUDGET91 531TOTAL BUDGET91 531 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT (K) Un autofinancement de 5,9 M en 2010

4 Budget Primitif 2010 Faible évolution des dotations de lEtat 22 519 k, soit une progression de 1,1 % Croissance des recettes des services en 2010 de 7,3% soit : 14 162 k Croissance des subventions dinvestissement : 38 % du volume des dépenses dinvestissement * 13 290k 5 044 k *Hors équipement socioculturel Une croissance des recettes de 1,9% Evolution de la fiscalité locale : +3,4%

5 Budget Primitif 2010 Augmentation des dépenses de personnel : +0,6% Dépenses des services : + 4,4% Dépenses des services Masse salariale Une croissance des dépenses de 2%

6 Budget Primitif 2010 Une épargne brute en croissance de 2,4% 5 774k 5 912 k 3 001k 2 473k

7 Budget Primitif 2010 17,2 M euros dinvestissement 6 621 k 10 654 k Entretien du patrimoine : + 14% Equipements publics : + 57%

8 Budget Primitif 2010 Stabilité de la dette en 2010 1 790 k de remboursement de capital. 20 480 22 545 18 816 18 500 Stabilité de la dette Lencours de la dette se situera au même niveau quen 2009.

9 Budget Primitif 2010 Les priorités Politiques publiques déducation et danimation Solidarité Ville éco-durable 2010

10 Budget Primitif 2010 Les priorités 2010 Politiques déducation et danimation

11 Budget Primitif 2010 Forte hausse des effectifs scolaires en 2010 pour le 1 er degré. Forte hausse des prestations périscolaires. Augmentation du budget de 4,6%, soit 155 k Projets Locaux Educatifs Concertés : 376 k Lancement du Plan Musique en cycle 3 Réhabilitation du Groupe scolaire des Chênes. Passage de 12 à 16 classes Projet de 2 crèches, ouverture prévisionnelle: sept 2011 (4M) 3 325 k 2 300 k Politiques déducatution et danimation Politique éducative et Petite Enfance En fonctionnement

12 Budget Primitif 2010 Politique sportive Fédération de tennis du Val dOise 12 terrains dont 6 couverts Fédération nationale de Hockey sur glace (2013) Complexe des tennis du Moulin à Vent Livraison à la fin de lannée 2010 Mise en œuvre du concours pour la construction du gymnase des Touleuses Rénovation du plateau sportif du Chat Perché 350 k 4 ème terrain au stade Salif Keita Tribune de 1000 places (livraison 2012) 584 k 765 k 815 k Politiques déduction et danimation Budget global 2éme tranche: 3 350k CACP

13 Budget Primitif 2010 Politique culturelle et animation de quartiers Subventions aux associations culturelles et socioculturelles : 300 k Lancement du centre de formation de la danse : 54 k Soutien aux événements culturels 929 k En baisse de 20% Politique Jeunesse 300 k Création dun pôle ressource associations Extension du CRR : 1,4 M (Communauté dagglomération) Extension du théâtre 95 : 5,6 M (Communauté dagglomération) Politiques déducation et danimation

14 Budget Primitif 2010 Les priorités 2010 Toujours plus de solidarité

15 Budget Primitif 2010 Vidéo tranquillité Mise en œuvre de la Vidéo tranquillité. Un CSU opérationnel en avril. Un dispositif constitué de 51 caméras sur des espaces de centralités. Le centre de supervision urbain fonctionnera 7 jours sur 7 de 7 heures à 23 heures. 1 255 k Plus de solidarité 8 opérateurs se partageront la supervision

16 Budget Primitif 2010 Politique de lemploi Forum emploi, 2 fois par an Plus de solidarité Mise en place de jardins dinsertion Ex : Maillon au Village Pôle ressources emploi Aménagement dun service à lhôtel de Ville Développement dune page interactive sur le site Internet

17 Budget Primitif 2010 Politique intergénérationnelle Projet dune résidence personnes âgées aux Hauts de Cergy Extension de la résidence de Gency Budget: 170 k en augmentation. dont subventions aux associations : + 4,4 % Développement de services de proximité Intégration des seniors dans la vie de la cité. Lutte contre lisolement (Activités collectives, soutien aux associations). Plus de solidarité

18 Budget Primitif 2010 Requalification urbaine Les requalifications urbaines :. Verger: requalification du plateau sportif, création dune aire de jeux et dun espace paysager, reprise du cheminement piéton. Genottes: réfection du plateau EPS, reprise de lenrobé du Chemin des Pipeaux et de la rue des Maçons de Lumière + éclairage. Bastide : mise en place dun jardin public Cours de la Bastide accessible PMR et création dune aire de jeux Fond daides aux Copropriétés 300 k Plus de solidarité 502 k 660 k 385 k

19 Budget Primitif 2010 Les priorités 2010 Une Ville éco-durable

20 Budget Primitif 2010 Politique décologie Urbaine Mise en place progressive des bornes dapport volontaire : 300 k Chauffage urbain (60% dénergie renouvelable) Chaufferie biomasse de Saint Ouen lAumône Chaufferie à gaz sur la plaine des Linandes Eclairage public : 10 M en 2010 (CACP) Ville éco-durable

21 Budget Primitif 2010 Circulations douces : Ville éco-durable Politique de circulation et daménagement Pistes cyclables Avenue du Nord 425 k Transport et stationnement Construction du parc-relais du Nautilus (12 M CACP), travaux parc-relais Genottes Requalification – Opération des 3 gares Voirie et trottoirs Réfection de la rue des Gauchères, des Lilas, des Paradis, des Chauffours Avenue du Nord Requalification de la dalle Grand Centre (CACP) Aménagement boulevard de lHautil (CACP) 1.6 M Accessibilité Poursuite de la politique de mise en accessibilité des espaces publics

22 Budget Primitif 2010 Entretien du patrimoine Une ville écodurable Budget de 1.9 M soit une augmentation de Cours décoles : 160 k Pérennité : 900 k Toitures, terrasses, remplacement menuiseries Mise au norme et accessibilité : 300 k Aménagement et adaptation de locaux : 300 k Réfection sanitaires, rénovation de sols, peinture, …. Opérations spécifiques : Chauffage, clôtures, … 270 k +18%

23 Budget Primitif 2010 Espaces HQE Ville éco-durable Habitats THPE et BBC A lhorizon 2012, 13 maisons et 1 200 logements seront en certification H et E, volet énergétique THPE et 284 logements BBC Espaces verts. Plantation darbres : 2 hectares à la Croix Petit 36,6 % du territoire en espace vert (535 ha sur 1 640 ha). Aménagement des zones ENS des bords de lOise : 50k Club national Opérationnel Éco quartier Cergy sélectionnée pour le Ponceau

24 Budget Primitif 2010 Démocratie locale Ville éco durable Des conseils de quartier dynamiques Coopération avec Saffa: développement du sport, recherche de débouchés commerciaux, éclairage public à énergie solaire. Coopération avec Thiés : construction dune Maison du partenariat et appui institutionnel Coopération décentralisée @-administration Amélioration de laccueil des citoyens : réforme du portail citoyen, nouveau circuit du courrier et développement des e-démarches en lien avec lévolution du site Internet de la ville Renforcement de la communication de proximité avec les Cergyssois grâce aux nouveaux outils et au dispositif de démocratie participative.

25 Budget Primitif 2010 Renforcer lattractivité de Cergy

26 Budget Primitif 2010 Favoriser le parcours résidentiel Hauts de Cergy Livraison de logements 2010 : 60 2011 : 509 2012 : 649 100 % 45 % 55 % 83 % Croix Petit Livraison de logements 2010 : 144 2011 : 534 2012 : 226 72 % 68 % 100 % 28 % 32 % Renforcer lattractivité de Cergy 17 %

27 Budget Primitif 2010 Développer les services sur les parcs existants Crèche sur le parc de lhorloge Requalification du parc Francis Combe Développement de lactivité économique et commerciale Lancement du programme de la plaine des Linandes Lancement dune consultation sur le Grand Centre Soutien aux commerces de proximité Lutter contre la fracture numérique: Ouverture du commutateur de Gency Développer les services sur les parcs existants Crèche sur le parc de lhorloge Requalification du parc Francis Combe Développement de lactivité économique et commerciale Lancement du programme de la plaine des Linandes Lancement dune consultation sur le Grand Centre Soutien aux commerces de proximité Lutter contre la fracture numérique: Ouverture du commutateur de Gency Accélérer le développement économique Renforcer lattractivité de Cergy

28 Budget Primitif 2010 Projets dans le domaine de lenseignement supérieur Extension ENSEA et de lESSEC Ouverture de la résidence étudiante ESSEC 202 chambres CFA dans le parc de lHorloge 1200 apprentis Projets dans le domaine de lenseignement supérieur Extension ENSEA et de lESSEC Ouverture de la résidence étudiante ESSEC 202 chambres CFA dans le parc de lHorloge 1200 apprentis Le pari de lintelligence Renforcer lattractivité de Cergy

29 Budget Primitif 2010 Conclusion Ville Eco durable Ville Solidaire Ville Innovante