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Gand 2020 Le 27 juin 2011 Gand. Programme 1.Historique 2.Plan stratégique 3.Planning intégré 4.Application.

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1 Gand 2020 Le 27 juin 2011 Gand

2 Programme 1.Historique 2.Plan stratégique 3.Planning intégré 4.Application

3 Historique Gand 2020

4 A quoi ressemblera votre Gand idéal dici lan 2020? Gand Historique

5 Gand2020 mission Gand, une ville créative qui, grâce à un rassemblement poussé de toutes les forces créatrices, joue un rôle de précurseur dans la mise en œuvre dune société durable, solidaire et ouverte.

6 5 voies pour Gand 2020 Connaissance, innovation et créativité Durabilité sociale Durabilité économique Durabilité spatiale et écologique Communication et participation Gand 2020

7 Gand (dici) 2020 Une mission: pour les habitants, travailleurs, entreprises, touristes, … pour lavenir de demain et pour celui de 2020 un choix clair, par-delà les limites des différentes législatures une mission dotée dun plan…

8 Comment cela se passait jadis? Le planning politique nest pas nouveau: établi par décret pour des secteurs & lié aux subsides (plan stratégique de sécurité et de prévention, plan de gestion culturelle, plan politique à légard de la jeunesse, …) Jusque 2007: expérience surtout sectorielle avec le planning à Gand; tous les secteurs nen sont pas imprégnés et pas non plus au niveau de la Ville Gand Historique

9 Quest-ce qui a changé en 2007? Décret communal qui lie le planning pluriannuel stratégique à la gestion financière (art. 146) Gand a opté pour un plan stratégique poussé et fort intégral en planifiant pour renforcer leffectivité et lefficacité des administrations (professionnalisation) planifier rend le suivi, le contrôle et ladaptation plus faciles chances pour une diminution de la charge due au planning une seule et même méthode lors de lélaboration de tous les plans politiques, intégration dans 1 seul plan municipal motivation renforcée des fonctionnaires rôle plus clair lien nécessaire avec le budget en tant que levier pour une politique et une action intégrales et intégrées

10 Plan stratégique Gand 2020

11 Traduction des principaux objectifs stratégiques Par département et par service (sectoriel/ vertical) Au niveau de la Ville (intégré/ horizontal) par des programmes & des projets

12 Réalisation verticale (Ville de Gand: organigramme, en néerlandais, mentionnant les différents services, départements et fonctions)

13 Exemple: Service paysagiste Pilier écologique et spatial (2020) Réalisation de suffisamment de verdure (objectif à LT) Gestion quantitative (objectif à CT) Aménagement, gestion et entretien des parcs & zones vertes (Activité) Aménagement du Parc Bloemekespark (Action)

14 projets & programmes PROJET temporaire but et résultat final les bonnes personnes (expertise) ensemble plan dapproche (phases et accords budgétaires) PROGRAMME de longue durée stratégie ou vision de lobjectif ultime domaines daction et départements réunis pas de mode dapproche prédéfini Travail horizontal

15 Service environnement Taxe sur: la pollution, les atteintes à lenvironnement et les nuisances Gestion des plaintes et interventions Interventions environnementales DEPT Obj.op. ACTIV Service logement Politique et études en matière de logement Soutien au citoyen Concierges Enseignement & éducation Collaboration enseignement et groupes dintérêts Collaboration avec lenseignement supérieur Fonctionnaire étudiants Prévention locale & sécurité Rôle de régie et cycle stratégique Nuisances liées au quartier et à un thème Manuel: nuisances liées au quartier Sécurité intégrale But: approche intégrée vis-à-vis des nuisances liées au quartier ACTION

16 Planning intégré Gand 2020

17 Gand 2020: un plan Un plan intégré: –un plan comprenant des objectifs –un plan comprenant activités & actions –un plan impliquant des personnes –un plan doté de budgets –un plan incluant des indicateurs Gand 2020 – Plan stratégique

18 Programme X acties Mission de la Ville Obj.stratégiqs Objectif(s) stratégique(s) Obj.opérs 5 objectifs stratégiques principaux actions Note de politiq. génér./ plan daction activités Obj.opérs OS départementaux personnel OG OB Projet A, B, … Objectif(s) acties Accord administratif Domaine daction = département = cluster de champs daction* Objectif stratégique* Plans daction* Planning annuel du département Plan/Note de politique générale relative au plan daction annuelle Plan daction annuelle du département poste de coûts poste budgétaire Programme de plan daction annuelle OS génériques OO génériques Mission de lorganisation * termes issus de lArrêté dexécution amortissement actions

19 Niveaux de planning (1) 1.Principaux objectifs stratégiques Programmes stratégiques Notes de politique générale législature 4.Objectifs stratégiques long terme (env. 5 ans) 5.Objectifs opérationnels moyen terme (env. 2-3 ans)

20 Niveaux de planning (2) 6. Activité travail régulier (missions premières) – durable 7. Action nouvelle politique – temporaire (1 an) – provenance: plan sectoriel, note de politique générale, programme ou projet – toujours lié à une activité

21 Niveau de budgétisation Le planning financier et relatif au personnel seffectue au niveau des activités et des actions. Les activités et actions sont toujours liées à –un service en particulier(ou au département du staff) –un seul échevin compétent –un seul objectif opérationnel

22 Correspondance avec la structure financière Correspondance entre les données financières et les objectifs/activités/actions Harmonisation structure budgétaire et structure analytique Correspondance objectifs – budgets: par des actions et des activités: Activités (Travail régulier) – budget dexploitation, investissements et personnel Actions (projets) – uniquement investissements Adaptation de la structure des postes de coûts à celle des activités

23 Planning relatif au personnel Planning relatif au(x besoins en) personnel (= cadre) au niveau de lactivité Le cadre organique est lié au poste de coûts/à lactivité Liaison à loccupation par les activités –système de gestion du personnel: chaque membre du personnel est lié à un poste de coûts/à une activité –les demandes en personnel sont liés à un poste de coûts/à une activité par un téléchargement upload depuis des systèmes

24 Application Gand 2020

25 Gand 2020: une application Inventaire denviron 2000 activités et actions Mise en œuvre par 4300 membres du personnel Base pour adresser un compte rendu au collège et au conseil communal Base pour un plan annuel et un rapport annuel En dialogue avec dautres systèmes (PRINS, Cevips, SAP, …) Gand 2020 – Stratégie

26 Instrument Gand 2020 est un instrument dappui le contenu est déterminé par les services et les départements

27 Défis Besoin dassurer un suivi au plan stratégique (indicateurs) CGM: cycle de gestion et management Décret réduction de la charge causée par les plans: un seul plan stratégique pluriannuel intégré Nouvelle législature Gand 2020 – Application

28 Gand 2020 Logiciel décriture : Encodage, conception & gestion des objectifs, activités, actions, indicateurs, champs dinformation,… Groupe cible: utilisateurs-clés Logiciel de lecture: Version lecture avec nouveau look & feel Indicateurs: encodage du score Groupe cible: tous les collaborateurs Nouvel environnement de reporting selon les principes de la BI Les deux versions de Gand 2020 fonctionnent sous la même base de données Gand 2020 – Application

29 Contact Katrien Van Goidsenhoven Coordinatrice-experte en planning stratégique Département des Services du personnel - Staff - Ville de Gand

30 Démo Gand 2020


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