GOL503 – TP Évaluation de la performance (G) Version 2007.

Présentation au sujet: "GOL503 – TP Évaluation de la performance (G) Version 2007."— Transcription de la présentation:

1 GOL503 – TP Évaluation de la performance (G) Version 2007

2 Mise à jour le 1er janvier 2007 2 Benchmarking Projet Indicateurs de Performances des sociétés deau potable africainesProjet Indicateurs de Performances des sociétés deau potable africaines –Un projet initié par le Water Utility Partnership (WUP) et le réseau africain dévaluation des performances des prestataires de services (SPBNET) –110 sociétés dans 40 pays africains ont participé à ce projet –Objectifs: Compilation et partage des donnéesCompilation et partage des données Développement de méthodes pour le benchmarkingDéveloppement de méthodes pour le benchmarking Amélioration de la gestion des sociétés deauAmélioration de la gestion des sociétés deau Source:www.wupafrica.org/spbnet/angl/waterf.html

3 Mise à jour le 1er janvier 2007 3 Benchmarking Sociétés deauSociétés deau –8 dans la grande région « Afrique du Nord » –Répartition des sociétés deau Libye: 1Libye: 1 –General company for water and wastewater (GCWWW) »12463 employés, coûts op + maint: 464 276 282$/an »Volume deau distribué: 527 702 035 litres/an Algérie: 2Algérie: 2 –Société algérienne des eaux (ADE) »16842 employés, coûts op + maint : 6 499 896$/an »Volume deau distribué: 432 456 000 litres/an –Société de gestion et de distribution deau dalger (EPEAL) »4300 employés, coûts op + maint : 1 744 750 000$/an »Volume deau distribué: 654 123 100 litres/an Source:www.wupafrica.org/spbnet/angl/waterf.html

4 Mise à jour le 1er janvier 2007 4 Benchmarking Sociétés deauSociétés deau –Répartition des sociétés deau Tunisie: 1Tunisie: 1 –Société nationale dexploitation et de distribution des eaux (SONEDE) »7119 employés, coûts op + maint : 145 300 000$/an »Volume deau distribué: 331 500 000 litres/an Maroc: 3Maroc: 3 –Lyonnaise des eaux de Casablanca (LYDEC) »3683 employés, coûts op + maint : 853 415 934$/an »Volume deau distribué: 171 915 400 litres/an –Office national de leau potable (ONEP) »6343 employés, coûts op + maint : 1 374 700 000$/an »Volume deau distribué: 668 000 000 litres/an Source:www.wupafrica.org/spbnet/angl/waterf.html

5 Mise à jour le 1er janvier 2007 5 Benchmarking Sociétés deauSociétés deau –Répartition des sociétés deau Maroc: 3Maroc: 3 –Régie autonome de distribution deau de la Chaouia (RADEEC) »124 employés, coûts op + maint : 25 224 000$/an »Volume deau distribué: 8 052 818 litres/an Mauritanie: 1Mauritanie: 1 –Société nationale deau et délectricité (SONELEC) »87 employés, coûts op + maint : 1 024 717 400$/an »Volume deau distribué: 16 425 000 litres/an Source:www.wupafrica.org/spbnet/angl/waterf.html

6 Mise à jour le 1er janvier 2007 6 Indicateurs clésIndicateurs clés –Pourcentage de la population desservie Cet indicateur représente une mesure de la couverture assurée par le service des eaux. Plus la couverture est vaste, plus la prestation assurée par le service des eaux est important à la fourniture de l'eau dans la communauté locale.Cet indicateur représente une mesure de la couverture assurée par le service des eaux. Plus la couverture est vaste, plus la prestation assurée par le service des eaux est important à la fourniture de l'eau dans la communauté locale. Benchmarking ADEEPEALGCWWWLYDECONEPRADEECSONEDESONELEC 90.5384.97115.4410079.8294.9778.2347.79

7 Mise à jour le 1er janvier 2007 7 Indicateurs clésIndicateurs clés –Consommation par capita (domestique) Cet indicateur représente la consommation quotidienne moyenne par personne et devrait être raisonnablement comparable d'un service des eaux à l'autre.Cet indicateur représente la consommation quotidienne moyenne par personne et devrait être raisonnablement comparable d'un service des eaux à l'autre. Benchmarking ADEEPEALGCWWWLYDECONEPRADEECSONEDESONELEC 76.2667.8225661.9972.6667.7571.06140.63

8 Mise à jour le 1er janvier 2007 8 Indicateurs clésIndicateurs clés –Pourcentage de pertes deau (non comptabilisé) Cet indicateur est une mesure des fuites et autres pertes rencontrées sur le réseau.Cet indicateur est une mesure des fuites et autres pertes rencontrées sur le réseau. Benchmarking ADEEPEALGCWWWLYDECONEPRADEECSONEDESONELEC 21%17%16.1%30.57%3.89%21.16%14.03%37.64%

9 Mise à jour le 1er janvier 2007 9 Indicateurs clésIndicateurs clés –Disponibilité de lapprovisionnement en eau courante Il s'agit d'une mesure de la disponibilité de l'eau courante. Il est mesuré en nombre moyen d'heures d'approvisionnement normal chaque jour.Il s'agit d'une mesure de la disponibilité de l'eau courante. Il est mesuré en nombre moyen d'heures d'approvisionnement normal chaque jour. Benchmarking ADEEPEALGCWWWLYDECONEPRADEECSONEDESONELEC 12 24 20

10 Mise à jour le 1er janvier 2007 10 Indicateurs clésIndicateurs clés –Pourcentage déchantillons qui nont pas réussi à satisfaire les normes de qualité Cet indicateur est une mesure de la qualité de l'eau fournie aux clients. Il définit le pourcentage d'échantillons prélevés et testés qui n'ont pas satisfait aux normes de qualité en vigueur.Cet indicateur est une mesure de la qualité de l'eau fournie aux clients. Il définit le pourcentage d'échantillons prélevés et testés qui n'ont pas satisfait aux normes de qualité en vigueur. Benchmarking ADEEPEALGCWWWLYDECONEPRADEECSONEDESONELEC 0500.20.1431.810

11 Mise à jour le 1er janvier 2007 11 Indicateurs clésIndicateurs clés –Nombre de personnel pour 1000 branchements Cet indicateur est une mesure des effectifs globaux. Une attention toute particulière doit être accordée aux services des eaux de plus petite capacité qui n'ont pas accès aux volumes et économies d'échelle essentiels aux plus grandes organisations et qui, de ce fait, peuvent paraître employer un personnel excessif.Cet indicateur est une mesure des effectifs globaux. Une attention toute particulière doit être accordée aux services des eaux de plus petite capacité qui n'ont pas accès aux volumes et économies d'échelle essentiels aux plus grandes organisations et qui, de ce fait, peuvent paraître employer un personnel excessif. Benchmarking ADEEPEALGCWWWLYDECONEPRADEECSONEDESONELEC 8.6811.2558.66713.44.364.62.87

12 Mise à jour le 1er janvier 2007 12 Indicateurs clésIndicateurs clés –Tarif moyen Cet indicateur mesure le tarif moyen national du service des eaux. US $ par m³.Cet indicateur mesure le tarif moyen national du service des eaux. US $ par m³. Benchmarking ADEEPEALGCWWWLYDECONEPRADEECSONEDESONELEC 0.140.250.450.640.510.450.240.79

13 Mise à jour le 1er janvier 2007 13 Indicateurs clésIndicateurs clés –Récupération des coûts de tarif Cet indicateur mesure la récupération des coûts de tarif du service des eaux. Il s'agit d'une mesure clé de la capacité d'un service des eaux à couvrir ses coûts d'exploitation et de maintenance (à l'exclusion des intérêts et de la dépréciation) par ses revenus, sans se fier à des subventions externes.Cet indicateur mesure la récupération des coûts de tarif du service des eaux. Il s'agit d'une mesure clé de la capacité d'un service des eaux à couvrir ses coûts d'exploitation et de maintenance (à l'exclusion des intérêts et de la dépréciation) par ses revenus, sans se fier à des subventions externes. Benchmarking ADEEPEALGCWWWLYDECONEPRADEECSONEDESONELEC 81.5189.9494.197.8493.6124.4193.3172.24 Une valeur de 100 indique que les revenus de tarif sont tout juste suffisants pour couvrir les coûts dexploitation et de maintenance.

14 Mise à jour le 1er janvier 2007 14 Indicateurs clésIndicateurs clés –Moyenne des jours débiteurs Cet indicateur est une mesure de l'endettement des clients en fin d'exercice fiscal. Il est formulé en nombre de jours d'endettement pour les factures en souffrance.Cet indicateur est une mesure de l'endettement des clients en fin d'exercice fiscal. Il est formulé en nombre de jours d'endettement pour les factures en souffrance. Benchmarking ADEEPEALGCWWWLYDECONEPRADEECSONEDESONELEC 746.42816.66245.7178143362.6599.82517.18

15 Mise à jour le 1er janvier 2007 15 Indicateurs clésIndicateurs clés –Taux de remplacement du capital (% par année) L'actif immobilisé peut souvent avoir une longue durée utile qui n'est cependant pas éternelle. Chaque service des eaux doit non seulement compléter et remplacer ses équipements pour faire face à une nouvelle demande opérationnelle, mais remplacer également les équipements en fin de durée utile.L'actif immobilisé peut souvent avoir une longue durée utile qui n'est cependant pas éternelle. Chaque service des eaux doit non seulement compléter et remplacer ses équipements pour faire face à une nouvelle demande opérationnelle, mais remplacer également les équipements en fin de durée utile. Benchmarking ADEEPEALGCWWWLYDECONEPRADEECSONEDESONELEC 3.12%1.12%4.56%4.17%9.1%8.11%6.32%7.69%

16 Mise à jour le 1er janvier 2007 16 Indicateurs clésIndicateurs clés –Coefficient du service de la dette Cet indicateur est une mesure de la capacité d'un service des eaux à remplir ses obligations de service de la dette à partir de ses revenus. Si le score dépasse 100, les revenus ne suffiront pas à couvrir les obligations d'endettement.Cet indicateur est une mesure de la capacité d'un service des eaux à remplir ses obligations de service de la dette à partir de ses revenus. Si le score dépasse 100, les revenus ne suffiront pas à couvrir les obligations d'endettement. Benchmarking ADEEPEALGCWWWLYDECONEPRADEECSONEDESONELEC 4632643435 1050

17 Mise à jour le 1er janvier 2007 17 Indicateurs clésIndicateurs clés –Liquidité actuelle Cet indicateur représente le coefficient de liquidité actuelle qui mesure la capacité d'un service des eaux à remplir ses responsabilités à partir de ses actifs actuels ; autrement dit, dispose-t-il de ressources suffisantes pour remplir ses engagements financiers actuels à la fin de l'exercice fiscal ?Cet indicateur représente le coefficient de liquidité actuelle qui mesure la capacité d'un service des eaux à remplir ses responsabilités à partir de ses actifs actuels ; autrement dit, dispose-t-il de ressources suffisantes pour remplir ses engagements financiers actuels à la fin de l'exercice fiscal ? Benchmarking ADEEPEALGCWWWLYDECONEPRADEECSONEDESONELEC 85.192.1187.56103.2582.693.7597.72215.91 Un score inférieur à 100 signifie un passif supérieur à lactif et des engagements financiers excessifs.

18 Mise à jour le 1er janvier 2007 18 Analyse par DEAAnalyse par DEA –Identifier les entrées et les sorties Choisir parmi les données présentées les entrées et les sortiesChoisir parmi les données présentées les entrées et les sorties –Appliquer le modèle orienté entrée –Appliquer le rendement déchelle CRSCRS VRSVRS –Dresser la liste des sociétés deau qui sont efficaces Benchmarking

19 Mise à jour le 1er janvier 2007 19 Analyse par DEAAnalyse par DEA –Approche simpliste Entrée: nb. employés, coûts dopération et maintenanceEntrée: nb. employés, coûts dopération et maintenance Sortie: volume deau distribuéSortie: volume deau distribué –Appliquer le modèle orienté entrée –Appliquer le rendement déchelle CRSCRS VRSVRS –Dresser la liste des sociétés deau qui sont efficaces Benchmarking

20 Mise à jour le 1er janvier 2007 20 CRS DMU No.DMU NameEfficiency RTS Benchmarks 1GCWWW0,820481,451Decreasing 1,313SONEDE 0,138ONEP 2ADE1,000001,000Constant 1,000ADE 3EPEAL1,000001,000Constant 1,000EPEAL 4SONEDE1,000001,000Constant 1,000SONEDE 5LYDEC0,428140,258Increasing 0,029EPEAL 0,229ONEP 6 1,000001,000Constant 1,000ONEP 7RADEEC0,640890,012Increasing 0,001SONEDE 0,012ONEP 8SONELEC1,000001,000Constant 1,000SONELEC Input- Oriented VRS DMU No.DMU NameEfficiency Benchmarks 1GCWWW1,000001,000GCWWW 2ADE1,000001,000ADE 3EPEAL1,000001,000EPEAL 4SONEDE1,000001,000SONEDE 5LYDEC0,436740,031EPEAL 0,218ONEP 0,751RADEEC 6ONEP1,000001,000ONEP 7RADEEC1,000001,000RADEEC 8SONELEC1,000001,000SONELEC Benchmarking

21 Mise à jour le 1er janvier 2007 21 Analyse par DEAAnalyse par DEA –Approche simpliste Entrée: nb. employés + coûts dopération et maintenance + % population desservieEntrée: nb. employés + coûts dopération et maintenance + % population desservie Sortie: volume deau distribué + Tarif moyenSortie: volume deau distribué + Tarif moyen –Appliquer le modèle orienté entrée –Appliquer le rendement déchelle CRSCRS VRSVRS –Dresser la liste des sociétés deau qui sont efficaces Benchmarking

22 Mise à jour le 1er janvier 2007 22 Benchmarking Input- Oriented CRS DMU No.DMU NameEfficiency RTS Benchmarks 1GCWWW1,000001,000Constant 1,000GCWWW 2ADE1,000001,000Constant 1,000ADE 3EPEAL1,000001,000Constant 1,000EPEAL 4SONEDE1,000001,000Constant 1,000SONEDE 5LYDEC0,428140,258Increasing 0,029EPEAL 0,229ONEP 6 1,000001,000Constant 1,000ONEP 7RADEEC0,640890,012Increasing 0,001SONEDE 0,012ONEP 8SONELEC1,000001,000Constant 1,000SONELEC VRS DMU No.DMU NameEfficiency Benchmarks 1GCWWW1,000001,000GCWWW 2ADE1,000001,000ADE 3EPEAL1,000001,000EPEAL 4SONEDE1,000001,000SONEDE 5LYDEC0,879560,217GCWWW 0,072ONEP 0,319RADEEC 0,391SONELEC 6ONEP1,000001,000ONEP 7RADEEC1,000001,000RADEEC 8SONELEC1,000001,000SONELEC