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1 www.ville.cowansville.qc.ca Budget 2015 www.ville.cowansville.q c.ca 1

2 Budget 2015 Le budget de fonctionnement : Les revenus Les dépenses La gestion de la dette www.ville.cowansville.q c.ca 2

3 Budget 2015 Le pacte fiscal - l’impact sur le budget Budget de fonctionnement: -Diminution de la compensation TVQ (62,8 % à 50 %) : 70 000 $ -Bonification des compensations tenant lieu de taxes ** : 135 000 $ 205 000 $ Budget d’investissement: - Diminution de la compensation TVQ (62,8 % à 50 %): 65 000 $ Taux de compensation/bonification 2014 2015 ** Taux de compensation/bonification 2014 2015 Immeubles du réseau de la santé et de l’éducation 96.5 % 80 % Écoles primaires 84.2 % 65 % Écoles secondaires 71.3 % 65 % www.ville.cowansville.q c.ca 3

4 Budget 2015 Les revenus www.ville.cowansville.q c.ca 4

5 Budget 2015 La répartition des revenus – 21 768 356$ www.ville.cowansville.q c.ca 5

6 Budget 2015 La variation des revenus de taxes en détail Hausse estimée attribuable à la croissance de la richesse foncière 425 782 $, soit 3.25 % Non résidentiel: 197 617 $ (1.50%) Résidentiel et 6 logis: 228 165 $ (1.75%) Hausse estimée attribuable au nouveau rôle: 426 670 $, soit 3.25 % Non résidentiel: 135 000 $ (1.03%) Résidentiel et 6 logis: 280 000 $ (2.13%) Autres: 11 670 $ (0.09%) Écart 852 452 $ www.ville.cowansville.q c.ca 6

7 Budget 2015 Les dépenses de fonctionnement Hausse 784 908 $ www.ville.cowansville.q c.ca 7

8 Budget 2015 Les dépenses - Variations les plus importantes www.ville.cowansville.q c.ca 8

9 Budget 2015 Les dépenses de fonctionnement –18 998 156$ www.ville.cowansville.q c.ca 9

10 Budget 2015 La répartition des dépenses par objet – 18 998 156$ www.ville.cowansville.q c.ca 10

11 www.ville.cowansville.qc.ca Budget 2015 Le remboursement de la dette et les affectations www.ville.cowansville.q c.ca 11

12 www.ville.cowansville.qc.ca  À la fin de 2015, la dette à long terme de la Ville est estimée à 27 933 995 $ (26 442 755 $ au 31 décembre 2014).  Cependant, des subventions déjà reçues ou prévues feront en sorte qu’une partie de la dette sera à la charge du gouvernement du Québec.  Pour 2015, la dette totale à la charge de la Ville est estimée à 23 932 053$ (22 367 280 $ au 31 décembre 2014).  Le service de la dette (capital et intérêt) pour 2015 est estimé à 3 540 000 $. Ce montant inclut le remboursement anticipé d’une portion de dette venant à échéance durant l’année pour une somme de 198 300 $.  À la fin de 2015, la dette à long terme de la Ville est estimée à 27 933 995 $ (26 442 755 $ au 31 décembre 2014).  Cependant, des subventions déjà reçues ou prévues feront en sorte qu’une partie de la dette sera à la charge du gouvernement du Québec.  Pour 2015, la dette totale à la charge de la Ville est estimée à 23 932 053$ (22 367 280 $ au 31 décembre 2014).  Le service de la dette (capital et intérêt) pour 2015 est estimé à 3 540 000 $. Ce montant inclut le remboursement anticipé d’une portion de dette venant à échéance durant l’année pour une somme de 198 300 $. Budget 2015 La dette à long terme www.ville.cowansville.q c.ca 12

13 www.ville.cowansville.qc.ca BUDGET 2015 Endettement total net à long terme Pour 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU) ** Taux moyen établi par le Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire (MAMOT) selon les informations financières de 2013 attribuables aux municipalités ayant une population entre 10 000 et 24 999 habitants www.ville.cowansville.q c.ca 13

14 www.ville.cowansville.qc.ca BUDGET 2015 L’évolution du service de la dette  En 2009 (385 000 $), 2012 (194 800 $), 2013 (503 100 $) et 2014 (275 000 $) un montant anticipé de capital a été effectué. En 2015 un montant de 198 300 $ est également prévu. ** Taux moyen établi par le Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire(MAMOT) selon les informations financières de 2013 attribuables aux municipalités ayant une population entre10 000 et 24 999 habitants. www.ville.cowansville.q c.ca 14

15 www.ville.cowansville.qc.ca Budget 2015  L’évaluation foncière  Les taux de taxes www.ville.cowansville.q c.ca 15

16 www.ville.cowansville.qc.ca Budget 2015 Évolution de l’évaluation foncière Année du dépôt de rôle Évaluation imposable Évaluation non imposableTotalAugmentation (%) 2009742 797 600 $133 769 700 $876 567 300 $23.21% 2010757 145 300 $136 454 500 $893 599 800 $1.94% 2011786 208 400 $145 904 600 $932 113 000 $4.30% 2012921 455 200 $166 894 100 $1 088 349 300 $16.76% 2013946 767 700 $168 526 900 $1 115 294 600 $2.48% 2014974 140 500 $169 754 700 $1 143 895 200 $2.56% 20151 079 708 700 $195 701 900 $1 275 410 600 $11.50% www.ville.cowansville.q c.ca 16

17 www.ville.cowansville.qc.ca Budget 2015 Qui paie les taxes? www.ville.cowansville.q c.ca 17

18 www.ville.cowansville.qc.ca Budget 2015 Le nouveau rôle d’évaluation foncière (valeur imposable uniquement)  Pour un immeuble, toutes catégories confondues, la hausse moyenne des terrains représente 24.71 % et la hausse des bâtiments 2.19% Rôle au Nouveau rôle 2015 Variation ($)Variation (%) 29 septembre 2014 Résidentiels700 101 315 $742 906 674 $42 805 359 $6.11% 6 logis ou plus89 770 722 $103 009 076 $13 238 354 $14.75% Immeubles non résidentiels168 766 589 $176 519 248 $7 752 659 $4.59% Immeubles industriels33 741 974 $33 300 602 $-441 372 $-1.31% Agricoles4 781 900 $5 552 100 $770 200 $16.11% Terrains vagues desservis13 976 300 $18 421 000 $4 444 700 $31.80% Total 1 011 138 800 $1 079 708 700 $68 569 900 $6.78% www.ville.cowansville.q c.ca 18

19 www.ville.cowansville.qc.ca Budget 2015 La Variation des valeurs imposables (résidentiels uniquement) www.ville.cowansville.q c.ca 19

20 www.ville.cowansville.qc.ca Budget 2015 La variation du compte de taxes** **Inclus unifamiliales, condos, 2 à 5 logis et 6 logis et plus 10801332 785 256 76 3714 www.ville.cowansville.q c.ca 20

21 www.ville.cowansville.qc.ca Budget 2015 Historique des taux de taxation Taux par catégorie (par 100 $ d’évaluation) Année Taux de base (résidentiel) Immeubles non résidentiels Immeubles industriels Terrains vagues desservis 6 logis ou plusAgricoles 20091.09 $2.75 $2.89 $2.18 $1.27 $1.09 $ 20101.02 $2.70 $2.81 $2.04 $1.19 $1.02 $ 20111.04 $2.65 $2.81 $1.04 $1.21 $1.04 $ 20120.98 $2.60 $2.80 $0.98 $1.12 $0.98 $ 20130.98 $2.60 $2.80 $0.98 $1.12 $0.98 $ 20140.98 $2.55 $2.80 $0.98 $1.12 $0.98 $ 20150.96 $2.50 $2.80 $0.96 $1.01 $0.96 $  Gel du taux de taxes de 2012 à 2014 pour toutes catégories à l’exception des immeubles non résidentiels ayant bénéficiés d’une baisse en 2014. www.ville.cowansville.q c.ca 21

22 www.ville.cowansville.qc.ca Budget 2015 Tarifications - résidentiels 2012201320142015 Eau150 $155 $165 $170 $ Eau - par chambre 50 $ 51 $ 55 $ 56 $ Assainissement110 $115 $125 $130 $ Assainissement - par chambre 35 $ 36 $ 38 $ Fosses septiques 49 $ 50 $ Écocentre- 15 $ 19 $ 25 $ Ordures115 $105 $100 $ 95 $ Ordures – par chambre 29 $ 25 $ 24 $ Cueillette sélective 42 $ 21 $ 15 $ Cueillette sélective – par chambre 10 $ 5 $ 3 $ www.ville.cowansville.q c.ca * La tarification pour une maison unifamiliale passera de 430 $ à 435 $ (hausse de 5 $) 22

23 www.ville.cowansville.qc.ca Budget 2015 Tarifications – commerces et industries ** Modification de la tarification minimum applicable pour 2015 2012 2013 20142015 Eau – par local 150 $155 $165 $170 $ Assainissement - par local 110 $115 $125 $130 $ Ordure – par local 160 $ 150 $ Cueillette sélective – par local 42 $ 21 $ 15 $ Au compteur: ** Eau 0.295$/ m30.32$/m30.37$/ m30.43$/ m3 Assainissement 0.253$/m30.27$/m30.30$/ m30.19$/ m3 www.ville.cowansville.q c.ca 23

24 www.ville.cowansville.qc.ca Budget 2015 Le compte de taxes de la résidence moyenne  Augmentation de 106 $ soit 4,6 % depuis 2012, année du dépôt de l’ancien rôle. Pendant cette même période, l’indice des prix à la consommation (IPC) a progressé de 4.4 %. 201220142015 Évaluation résidentielle moyenne188 870 $ 201 945 $ Taxes foncières 1 851 $ 1 939 $ Eau 150 $ 165 $ 170 $ Assainissement 110 $ 125 $ 130 $ Ordure 115 $ 100 $ 95 $ Cueillette sélective 42 $ 21 $ 15 $ Écocentre- 19 $ 25 $ 2 268 $ 2 281 $ 2 374 $ www.ville.cowansville.q c.ca 24

25 www.ville.cowansville.qc.ca Budget 2015 Le programme triennal d’immobilisations www.ville.cowansville.q c.ca 25

26 www.ville.cowansville.qc.ca Budget 2015 Le programme triennal d’immobilisations – en résumé www.ville.cowansville.q c.ca 26

27 www.ville.cowansville.qc.ca Budget 2015 Le programme triennal d’immobilisations – en détail Projets financés par règlement d’emprunt/subventions www.ville.cowansville.q c.ca 27

28 www.ville.cowansville.qc.ca Budget 2015 Le programme triennal d’immobilisations – en détail Projets financés par règlement d’emprunt/subventions www.ville.cowansville.q c.ca 28

29 www.ville.cowansville.qc.ca Budget 2015 Le programme triennal d’immobilisations – en détail Projets financés par règlement d’emprunt/subventions www.ville.cowansville.q c.ca 29

30 www.ville.cowansville.qc.ca Budget 2015 Le programme triennal d’immobilisations – en détail Fonds de roulement www.ville.cowansville.q c.ca 30

31 www.ville.cowansville.qc.ca Budget 2015 Le programme triennal d’immobilisations – en détail Fonds d’administration www.ville.cowansville.q c.ca 31

32 www.ville.cowansville.qc.ca Budget 2015 Le programme triennal d’immobilisations (suite) Réserves financières et surplus www.ville.cowansville.q c.ca 32

33 www.ville.cowansville.qc.ca Budget 2015 En bref…  Dépôt du rôle triennal 2015-2017 avec une hausse globale de 6.78%  Baisse du taux de taxes pour les catégories suivantes:  Résidentiel, terrains vagues desservis et agricole : 0.02 $ (Baisse de 2.04%)  6 logements et plus : 0.11 $ (Baisse de 9.82%)  Non résidentiel: 0.05 $ (Baisse de 1.79%)  Impact du pacte fiscal transitoire au budget de fonctionnement estimé à 205 000 $  Utilisation du surplus accumulé de 490 000 $ afin d’équilibrer le budget d’opération. www.ville.cowansville.q c.ca 33

34 www.ville.cowansville.qc.ca Au nom des membres du conseil et des employés, nos meilleurs vœux pour l’année 2015. Amour, santé, plaisir et bonheur à tous! Merci de votre attention! Au nom des membres du conseil et des employés, nos meilleurs vœux pour l’année 2015. Amour, santé, plaisir et bonheur à tous! Merci de votre attention! Budget 2015 Conclusion www.ville.cowansville.q c.ca 34