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DGF Maroc – TB Avril 2002 1 CHIFFRE DAFFAIRES CA par voiture en KdhPrix de vente moyen heure réel vs budget CA / effectif par ligne en KdhCA réel vs budget.

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2 DGF Maroc – TB Avril 2002 1 CHIFFRE DAFFAIRES CA par voiture en KdhPrix de vente moyen heure réel vs budget CA / effectif par ligne en KdhCA réel vs budget en kdh CA OCTOBRE 02 : 9567 kdh Écart réel vs budget : - 6421 Aucune production sur Octobre de la T.840 et T.192.

3 DGF Maroc – TB Avril 2002 2 MOD Efficience par ligneTemps improductifs par voiture Heures supp vs Absentéisme Equivalent effectifs non productif

4 DGF Maroc – TB Avril 2002 3 CONSOMMATION MATIERES Evolution du COS 110 Evolution du stock négatif MISE A JOUR

5 DGF Maroc – TB Avril 2002 4 LOGISTIQUE Transports sur vente exceptionnels en Kdh Évolution des stocks bruts Obsolescence Les transports exceptionnels concerne la 841 (90%) et la 192 (10%)

6 DGF Maroc – TB Avril 2002 5 BILAN EndettementDécouvert échu ext. par échéances en Kdh Suivi du Stock Brut Vs Net Endettement fin août 02 : 25 608 Kdh Impayés fin août: 1 396 Kdh P R E V I S I O N S Suivi des investissements

7 DGF Maroc – TB Avril 2002 6 RESULTAT Frais gén. et adm. vs plan tempête (dispo par CDC)Marge brute par voiture en KDH(hors ND et éléments excep)

8 DGF Maroc – TB Avril 2002 7 DRH Salaire moyen MOD-MOI réel vs budget Indicateurs 5 axes Évolution des effectifs

9 DGF Maroc – TB Avril 2002 8 Qualité Non qualitéIndicateurs 5 AXES Répartition réclamations par nature

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