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© QUASAR Conseil 2009 – –

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Présentation au sujet: "© QUASAR Conseil 2009 – –"— Transcription de la présentation:

1 © QUASAR Conseil 2009 – –

2 2 Pégase permet de gérer la démarche et lexécution budgétaire de létablissement, en lien avec Nabuco Le menu général comprend un menu composé de listes déroulantes de choix © QUASAR Conseil Menu général

3 3 Le menu fichier permet : -de modifier le niveau de connexion -de configurer les options dimpression -de modifier le mot de passe de connexion -de sortir du module © QUASAR Conseil Menu fichier

4 4 Le menu paramètres permet daccéder : -Aux structures (issues de Nabuco pour lantériorité) - A la gestion des simulations successives de prévisions budgétaires © QUASAR Conseil Menu paramètres

5 Le paramétrage se fait la plupart du temps sous la forme dun code et dun libellé, dautres données sont parfois nécessaires (comme ici pour le paramétrage des rubriques budgétaires) © QUASAR Conseil Paramétrage

6 6 Le menu préparation budget permet détablir les budgets dinvestissement, de masse salariale et de fonctionnement © QUASAR Conseil Menu préparation budget

7 7 © QUASAR Conseil Le menu budget des investissements permet notamment dintégrer les fiches immobilisation dans le budget après saisie de celles-ci. Un contrôle des anomalies est réalisé Budget des investissements

8 8 © QUASAR Conseil Le menu budget de la masse salariale permet : -De simuler les heures complémentaires à partir de la paie -De contrôler les effectifs et la paie (figure ci- contre) -Dintégrer et de contrôler lintégration de la masse salariale -De budgéter les heures complémentaires Budget de la masse salariale

9 9 © QUASAR Conseil Le menu budget de fonctionnement permet notamment deffectuer une esquisse au niveau UB du budget de fonctionnement. Cette fenêtre permet de charger les données sur le budget de fonctionnement par destination, chapitre et rubrique, pour une UB. Deux onglets distinguent les recettes des dépenses Budget de fonctionnement

10 10 Le menu budget initial permet : -dintégrer les budget antérieurs à partir de Nabuco - de consulter et danalyser les budgets - de générer puis de valider le budget à mettre en exécution - de calculer les annexes PAP RAP © QUASAR Conseil Menu budget initial

11 11 Lintégration du budget initial : La fenêtre ci-dessus permet dintégrer les budgets antérieurs à partir de Nabuco. Elle reconstitue le croisement CR/destination/rubrique. Elle permet dobtenir la valeur budgétée (sans distinction budget dorigine et DBM), la valeur réalisée, pour les dépenses la valeur en cours et le solde. Le calcul permet daffecter la destination en face de chaque ligne, dans la mesure où celle-ci est unique © QUASAR Conseil Intégration du budget

12 12 La consultation du budget permet de travailler au niveau UB ou CR (on peut consulter à partir dun CR nœud ou dun CR feuille) © QUASAR Conseil Consultation du budget

13 13 Le modifications budget permet : - de saisir puis de valider les brouillons de DBM - de saisir puis de valider les DBM (et de les éditer) - de consulter les virements et les réajustements © QUASAR Conseil Menu modifications budget

14 14 © QUASAR Conseil PEGASE permet de rechercher les brouillons de DBM et den créer de nouvelles. Il est ensuite possible de rechercher un CR, une destination et une rubrique sur lesquels effectuer les modifications. Sil manque des recettes ou quau contraire il y en a trop, un message saffiche sous les totaux des montants. Une fenêtre permet de valider les DBM Saisie des brouillons de DBM

15 15 © QUASAR Conseil PEGASE permet de rechercher les DBM et den créer de nouvelles. Il est ensuite possible de rechercher un CR, une destination et une rubrique sur lesquels effectuer les modifications. Sil manque des recettes ou quau contraire il y en a trop, un message saffiche sous les totaux des montants. Une fenêtre permet de valider les DBM Saisie des DBM

16 Le suivi budget permet deffectuer un suivi des budgets des trois grandes masses que sont linvestissement, la masse salariale et le fonctionnement (états dédition, suivi périodique…) © QUASAR Conseil Menu suivi budget

17 Par exemple, le suivi du budget de la masse salariale se présente comme ci-contre : -Distinction des budgets propre et Etat -Suivi par personne © QUASAR Conseil Suivi du budget de la MS

18 18 Le suivi exécution permet -De lancer les impressions des exécutions par niveau -Danalyser les comptes de gestion par niveau -De consulter lexécution budgétaire par CR, UB ou tous © QUASAR Conseil Menu exécution

19 19 © QUASAR Conseil Consultation du disponible par UB, CR, destination et rubrique Consultation du disponible

20 20 Le menu contrôle budgétaire permet deffectuer un suivi des conventions © QUASAR Conseil Menu contrôle budgétaire

21 21 Le menu exploitation permet : -De lancer EIS Player pour effectuer des requêtes -De consulter/modifier les réajustements -De contrôler les tables de gestion © QUASAR Conseil Menu exploitation


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