1 ORIENTATIONSBUDGETAIRES2013ORIENTATIONSBUDGETAIRES2013.

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Transcription de la présentation:

1 ORIENTATIONSBUDGETAIRES2013ORIENTATIONSBUDGETAIRES2013

2 TOTAL FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT DEPENSESRECETTES M€ M€ M€ M€ M€ M€ 353,50 M€ Orientations Budgétaires 2013

3 Les Recettes de Fonctionnement LES PRODUITS FISCAUX € Fiscalité et compensations € dont Taxe Foncier Bâti € dont CVAE € dont IFER € Droits de mutation € Taxe sur conventions d’assurance € Taxe sur l'électricité € TIPP € LES CONCOURS DE L'ETAT € Dotation Globale de Fonctionnement € Dotation Générale de Décentralisation € LES AUTRES RECETTES € Recettes d'aide sociale € Recettes diverses € € € TOTAL Orientations Budgétaires 2013

4 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  Dette €  Personnel €  Action Sociale €  Transports scolaires €  Collèges €  Routes départementales €  Administration générale €  Autres € TOTAL : € Orientations Budgétaires 2013

5 Recettes de Fonctionnement € Dépenses de Fonctionnement € AUTOFINANCEMENT POUR INVESTISSEMENTS € Orientations Budgétaires 2013

6 RECETTES D' INVESTISSEMENT Fonds de Compensation de la TVA € Dotation Globale d ’Équipement € Dotation Départementale d'Équipement des Collèges € Recettes affectées et cession de placements € Emprunts € Orientations Budgétaires 2013TOTAL €

7 STOCK DE LA DETTE EN EUROS PAR HABITANT AU 1ER JANVIER DE L'ANNEE Orientations Budgétaires

8 Recettes d'investissement € Autofinancement pour investissements € CAPACITE D'INVESTISSEMENT € Orientations Budgétaires 2013

9 Dépenses d’investissement Patrimoine du Département € dont voirie € dont collèges € dont hôtel du département, auditorium, € EPF et UTT Subventions et fonds de concours € dont communes et EPCI € dont Contrat de Plan et Contrat de Projets € € Orientations Budgétaires 2013 Remboursement de la dette € Divers € TOTAL Avances aux budgets ZAC €

10  Un contexte particulièrement délicat en raison de l’ampleur de la crise économique et des finances publiques  L’affirmation de notre capacité à investir en dépit de la montée en puissance de nos dépenses d’action sociale Orientations Budgétaires 2013