1 ORIENTATIONSBUDGETAIRES2013ORIENTATIONSBUDGETAIRES2013
2 TOTAL FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT DEPENSESRECETTES M€ M€ M€ M€ M€ M€ 353,50 M€ Orientations Budgétaires 2013
3 Les Recettes de Fonctionnement LES PRODUITS FISCAUX € Fiscalité et compensations € dont Taxe Foncier Bâti € dont CVAE € dont IFER € Droits de mutation € Taxe sur conventions d’assurance € Taxe sur l'électricité € TIPP € LES CONCOURS DE L'ETAT € Dotation Globale de Fonctionnement € Dotation Générale de Décentralisation € LES AUTRES RECETTES € Recettes d'aide sociale € Recettes diverses € € € TOTAL Orientations Budgétaires 2013
4 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Dette € Personnel € Action Sociale € Transports scolaires € Collèges € Routes départementales € Administration générale € Autres € TOTAL : € Orientations Budgétaires 2013
5 Recettes de Fonctionnement € Dépenses de Fonctionnement € AUTOFINANCEMENT POUR INVESTISSEMENTS € Orientations Budgétaires 2013
6 RECETTES D' INVESTISSEMENT Fonds de Compensation de la TVA € Dotation Globale d ’Équipement € Dotation Départementale d'Équipement des Collèges € Recettes affectées et cession de placements € Emprunts € Orientations Budgétaires 2013TOTAL €
7 STOCK DE LA DETTE EN EUROS PAR HABITANT AU 1ER JANVIER DE L'ANNEE Orientations Budgétaires
8 Recettes d'investissement € Autofinancement pour investissements € CAPACITE D'INVESTISSEMENT € Orientations Budgétaires 2013
9 Dépenses d’investissement Patrimoine du Département € dont voirie € dont collèges € dont hôtel du département, auditorium, € EPF et UTT Subventions et fonds de concours € dont communes et EPCI € dont Contrat de Plan et Contrat de Projets € € Orientations Budgétaires 2013 Remboursement de la dette € Divers € TOTAL Avances aux budgets ZAC €
10 Un contexte particulièrement délicat en raison de l’ampleur de la crise économique et des finances publiques L’affirmation de notre capacité à investir en dépit de la montée en puissance de nos dépenses d’action sociale Orientations Budgétaires 2013