COMPTE ADMINISTRATIF 2012

Section de fonctionnement

Section de fonctionnement Réalisation des recettes en K €

Section de fonctionnement Réalisation des dépenses en K €

Section de fonctionnement Evolution de l’excédent de gestion en K € (recettes de gestion – dépenses de gestion)

Section de fonctionnement Résultat de fonctionnement 2012 : + 898 K€ Excédent de fonctionnement reporté de 2011 : + 356 K€ Soit un résultat cumulé de : + 1 253 K€

Section d’investissement

Recettes d’investissement 2012 2 185 K € (hors opérations d’ordre : 137 K€) : Etat (FCTVA + TLE) 618 K€ Excédent de fonct. capitalisé 1 464 K€ Subventions 102 K€ Autre 1 K€ Pour mémoire RAR 2012 = 1 113 K€ Soit un total (opérations d’ordre et RAR compris) de : 3 435 K€

Dépenses d’investissement 2012 2 300K € : Acquisitions ……………………………………. 98 K€ Réserves foncières…………………………….. 66 K€ Réseaux…………………………………………. 50 K€ Voirie…………………………………………...... 592 K€ Ecoles maternelle et primaire…………………. 4 K€ Gare……………………………………………… 253 K€ Equipements sportifs…………………………… 307 K€ Divers bâtiments publics……………………….. 51 K€ PLU et études urbaines……………………….... 28 K€ Tennis…………………………………………….. 552 K€ Place du Vercors….…………………………….. 14 K€ Grande rue..……………………………………... 24 K€ Pour mémoire RAR 2012 = 1 074 K€ Soit un total (RAR compris) de : 3 375 K€

Evolution des annuités (intérêts et capital) Etat de la dette Evolution des annuités (intérêts et capital) ICNE inclus

Répartition par type de taux de l’encours au 31/12/2012 Structure de la dette Répartition par type de taux de l’encours au 31/12/2012 Taux d’endettement (annuité / recettes réelles de fonctionnement) = 8,47% Capacité de désendettement (encours / épargne) = 2,5 ans

Section d’investissement Résultat d’investissement 2012 (sans RAR) : + 22 K€ Déficit d’investissement reporté de 2011 : - 767 K€ Soit un résultat de : - 746 K€ Résultat des RAR de 2012 : + 39 K€ Soit un résultat cumulé de : - 707 K€

Section de fonctionnement Utilisation du résultat cumulé de fonctionnement 2012 de 1 253 K€

Suite … BUDGET PRIMITIF 2013

BUDGET PRIMITIF 2013

Section de fonctionnement

Les recettes La fiscalité : Produit attendu 1 685 K€

Progression des taux de fiscalité directe

Répartition des recettes totales de fonctionnement 2013 Total = 4 219 K€ Excédent reporté = 281 K€ RECETTES DE FONCTIONNEMENT = 4 500 K€

Impôts et dotations Evolution des contributions directes, des dotations de l’Etat et de la Communauté de Communes de Vinay

Répartition des dépenses totales de fonctionnement 2013 Dont : _ subv. aux associations = 175 K€ _ participation au CCAS = 100 K€ Opération d’ordre DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = 4 500 K€

Section d’investissement

Les recettes (hors RAR) Opération d’ordre RECETTES D’INVESTISSEMENT = 2 048 K€ RAR = 1 113 K€

Les dépenses (hors RAR) DEPENSES D’INVESTISSEMENT = 3 161 K€ RAR = 1 074 K€

Dépenses d’investissement Opérations d’équipement = 1 076 K€ Acquisitions ……………………………………... 60 K€ Gare……………………………………………… 6 K€ Equipements sportifs……………….………….. 62 K€ Ecoles………………………………………….... 112 K€ Autres bâtiments communaux………………… 155 K€ Voirie…………………………………………...... 126 K€ Réseaux…………………………………………. 9 K€ La Plaine………………………………………… 123 K€ Opération Grande Rue………………………… 125 K€ Mairie……………………………………………. 6 K€ Cimetière………………………………………... 43 K€ Salle des fêtes………………………………….. 175K€ Mise aux normes trottoirs……………………… 76 K€