Organisation générale et enjeux 2015-2020 Délégation Générale Culture Juin 2015 30/07/2018
Chiffres clés 2014 Délégation Culture Équivalents temps plein 1237,6 Dépenses de fonctionnement 48,93M€ Masse salariale 61,29 M€ Recettes de fonctionnement 14,13 M€ DAC (Direction des affaires culturelles) 9 établissements municipaux en régie directe : 6 musées Théâtre des Célestins Auditorium Orchestre National de Lyon Archives Municipales Service Archéologique Bibliothèque municipale 5 théâtres concédés 200 structures subventionnées 2 établissements publics (CRR et ENSBA) 1 DSP + 1 régie personnalisée
Organisation générale DGA Culture Direction affaires culturelles Secrétariat général Action culturelle 9 Directions Régie 5 Théâtres concédés 2 Etablissmts publics 200 Equipes subventionnées - 1 DSP - 1 Régie personnalisée 30/07/2018
Vision d’ensemble 19 % du budget municipal en fonctionnement c 110 M€ par an (fct et RH - sur 581 M€ de dépenses réelles) 18 % des effectifs c 1 237 agents (sur 6 967) Une répartition entre établissements en régie et secteur professionnel subventionné c 68,73 M€ par an pour les 11 établissements en régie c 20,5 M€ par an pour les 5 théâtres concédés c 6,1 M€ par an pour les 200 structures subventionnées c 14,57 M€ par an pour les 2 établissements artistiques 10 M€ / an (10 % environ du mandat) – protections et actions « Patrimoine » (investissement – PPI)
Vision d’ensemble Répartition équilibrée entre RH et fonctionnement c 48,93 M€ par an en fonctionnement c 61,29 M€ par an en ressources humaines
Vision d’ensemble Répartition selon pilotage juridique
Organisation générale établissements en régie DGA Culture Direction affaires culturelles Direction des 3 Musées - Gadagne - Imprimerie - Malartre Musée des Beaux-Arts Musée d’art contem-porain CHRD Archives Municipales Biblio-thèque Service Archéolo-gique ONL (budget annexe) Célestins 30/07/2018
Direction des Affaires culturelles DAC Direction des Affaires culturelles Chiffres clés 2014 Équivalents temps plein 44,6 Dépenses de fonctionnement 36,86 M€ Masse salariale 2,33 M€ Recettes de fonctionnement 3,26 M€ 2 services décentralisés : Régie des Subsistances et Université recherche (DF 1,55 M€ & RF 1 M€) 5 Théâtres concédés : Opéra, Théâtre Nouvelle Génération, Maison de la Danse, Théâtre Croix-Rousse, Théâtre Point du Jour Environ 220 Associations bénéficiant des enveloppes annuelles de subventions (FIC, FIMA) représentant 1,7 M€ Environ 30 Structures culturelles soutenues par une subvention individualisée (cf top ten des subventions les plus importantes) 2 organismes publics soutenus dans le cadre du volet enseignement artistique : - Le conservatoire de Lyon, pour 8,07 M€ dont 0,89 M€ pour IMS - L’ENSBAL pour 6,5 M€ Subvention d’équilibre au budget annexe du Théâtre des Célestins 4,8 M€ (et l’ONL pour le BP 2015)
Direction des Affaires culturelles Organigramme schématique DAC Direction des Affaires culturelles Organigramme schématique Directeur Général Adjoint Directeur des affaires culturelles Secrétariat général Action culturelle Service RH Service finance et juridique Bâtiments et ACP Création et diffusion artistique Coopéra-tion culturelle Coordina- tion / enseignement Service Patrimoine Mission Unesco Vie étudiante - université