C2 – Diffusion restreinte Rendez-vous du risque Direction du Système d’Excellence 23/11/2017 C2 – Diffusion restreinte

Ordre du jour Ethique des affaires Lettre d’engagement Le plan d'action ETHIQUE d’Anjou Maine Point d’avancement : Cartographie des risques de corruption de la BSCC Bibliothèque des points de mesure Point d’avancement : Outil du Risk Manager Liste des risques signalés / Contrat d’objectif Supervision 6 STOPS Objectif et support de la supervision Retour des Hauts de Seine Retour : Autoévaluation du contrôle interne Rendez-vous des risques 23/11/2017

C2 – Diffusion restreinte ETHIQUES DES AFFAIRES Direction du Système d’Excellence 23/11/2017 C2 – Diffusion restreinte

Lettre d’engagement Pour les DSCC, DOCN, PIC, PFC : la préconisation du COPIL est de faire signer cette lettre d’engagement jusqu’au niveau Directeur d’établissement. Les lettres d’engagement signées seront conservées au niveau des NOD par la personne qui conserve également les délégations de pouvoir. Ces lettres d’engagement signées doivent être conservées pour pouvoir être présentées en cas de contrôle de l’Agence nationale de lutte contre la corruption. Rendez-vous des risques 23/11/2017

Standards ETHIQUE de la DSCC d’Anjou Maine Standard ETHIQUE de la DSCC Anjou Maine Contexte Souhait de capitaliser sur la Journée annuelle de l’Ethique organisée pour la 3ème année par LE GROUPE LA POSTE, le dispositif BSCC (Lettres des DE; différents supports A3….) Actions 1/ Les Directeurs d’Etablissements affirment leur engagement sur ce sujet au travers des LETTRES D’ENGAGEMENT 2/Diffusion de l’ETC dans les établissement 3/ Présentation de ce sujet en CODIR du 14/11/2017 par le Directeur de la performance 4/ Envoi d’un mail à tous les RQ demandant l’affichage du tryptique AFFICHE A4 BLEUE CONSIGNES GENERALES PPIS AFFICHE A3 ETHIQUE (BD) AFFICHE A3 NON A LA CORRUPTION Au-dessus de chaque espace IMPRIMANTES/PHOTOCOPIEURS (l’affiche A4 BLEUE étant déjà apposée depuis 2013). 5

Standards ETHIQUE de la DSCC d’Anjou Maine Standard ETHIQUE de la DSCC Anjou Maine Création d’un standard d’affichage DSCC Anjou Maine sur le sujet : afficher au-dessus des photocopieurs/imprimantes, à côté de l’affiche bleue déjà en place « CONSIGNES GENERALES PPIS » : ð  l’affiche « RESPECT DES VALEURS (BD) » ð  l’affiche « TOLERANCE ZERO ». avec l’objectif de constituer un premier niveau d’information pour l’ensemble des équipes. 6

CARTOGRAPHIE des RISQUES CORRUPTION BSCC Standard ETHIQUE de la DSCC Anjou Maine La loi Sapin 2 nous oblige à réaliser une cartographie des risques de corruption Chaque branche interroge ses filiales / entités pour avoir une visibilité fine sur l’ensemble des risques par pays d'implantation et par activité (granularité attendue par l'Agence Française Anticorruption). 15 filiales consultées et les BU du Siège 8 Risques pré identifiés (et possibilité d’en ajouter) Des scénarii de corruption proposés et à enrichir si nécessaire 7

CARTOGRAPHIE des RISQUES CORRUPTION BSCC Standard ETHIQUE de la DSCC Anjou Maine 8

CARTOGRAPHIE des RISQUES CORRUPTION BSCC Standard ETHIQUE de la DSCC Anjou Maine La cartographie globale BSCC vous sera présentée en 2018, elle fera l’objet de plans d’actions suivi en Comité de pilotage anti corruption Certains de ces plans d’actions impacteront certainement les territoires Une supervision du Risk manager est prévu pour s’assurer du bon déploiement de la politique Tolérance zéro : diffusion de l’ETC, dispositif de sensibilisation, lettres d’engagement, connaissance du dispositif d’alerte , ….. Réflexion en cours pour ouvrir en 2018, le comité de pilotage à des Risk manager en territoire 9

Bibliothèque des points de mesure Direction du Système d’Excellence 23/11/2017 C2 – Diffusion restreinte

Bibliothèque des Points de Mesure Impression de tous les Tours Terrain par profil en format A3 ou A4. Impression de tous les Tours Terrain réalisés pour une semaine donnée. Actualisation de la base de données par les filières sureté et DSC. Formation 30’ à l’application, 3 dates proposées : Lundi 27/11 à 13h30 Mercredi 29/11 à 10h30 Jeudi 30/11 à 15h00 Merci de confirmer par mail à patrick.van-acker@laposte.fr votre choix, si cela vous intéresse. Rendez-vous des risques 23/11/2017

Outil du Risk Manager En cous d’élaboration avec la DSI Mode agile Réunion à planifier la semaine prochaine pour les personnes qui ont indiqué lors du dernier rendez-vous qu’elles étaient volontaires => présentation et validation de cette V1 du cahier des charges (Bourgogne, Aquitaine Nord, Poitou Charentes, Haute Normandie, Lorraine) Certaines fonctionnalités communes avec l’outil de digitalisation du Tour Terrain Requêtes à prédéfinir avec vous dans BO Première mouture fin janvier Un mode dégradé sera proposé en attendant Rendez-vous des risques 23/11/2017

GUIDE DES RISQUES SIGNALES 2018 Direction du Système d’Excellence 23/11/2017 C2 – Diffusion restreinte

LIBELLÉ DU RISQUE OPÉRATIONNEL SIGNALÉ 2018 RS1 Risque d’un traitement insuffisant des accidents de travail avec arrêt RS 2 Risque de non-respect des 6 situations à faire stopper immédiatement par la ligne managériale RS 3 Risque de non-respect des consignes d’entretien du parc roulant RS 4 Risque d’insatisfaction client sur le top 5 des motifs de réclamations et sur nos principaux services Risque d’insatisfaction du client suite à la souscription d’un contrat de réexpédition Risque d’insatisfaction client liée au suivi non exhaustif des objets (LR et Colis) causé par un flashage incomplet Risque d’insatisfaction client causée par un produit non parvenu au client destinataire (non distribué ou distribué à la mauvaise adresse) Risque d’insatisfaction client suite à la souscription d’une « seconde présentation Jour Choisi » RS 5 Risque de gouvernance,  de pilotage et de professionnalisation de filière insuffisants des zones de marchés pour vendre les produits et les solutions services-courrier-colis. RS 6 Risque de prise en compte insuffisante des problématiques de fraude et de corruption RS 7 Risque protection insuffisante de nos informations et données (PPIS) Rendez-vous des risques 23/11/2017

ATELIER CONTRAT D OBJECTIFS 2018 Exemple

LES PRIORITÉS RETENUES CO 2018 LES PRIORITÉS DE L’ENTITÉ SONT IDENTIFIÉES À PARTIR DES ENJEUX ET DU DIAGNOSTIC : CE QU’ON N’A PAS RÉUSSI ET CE SUR QUOI ON VEUT PROGRESSER Ambition Objectifs Manager la SST au quotidien dans toutes les entités Obtenir un taux de fréquence inférieur à 25 Identifier à ce stade les porteurs de chaque priorité

Inciter le collectif a intégrer les RS dans les causes potentielles PRIORITÉ 1 : QUELLES SONT LES CAUSES QUI M’EMPÊCHENT ET M’EMPÊCHERAIENT DE RÉUSSIR? Inciter le collectif a intégrer les RS dans les causes potentielles Quelles causes majeures retenons-nous ? Travaux extérieurs : zones dangereuses Colis hors norme Véhicules en mauvais état Pas de dessertes Pas de pilotage quotidien de la prévention Les facteurs ne sont pas sensibilisés aux risques Les CDD ne sont pas formés à la prévention On ne capitalise pas sur les accidents survenus METHODES MAIN D’OEUVRE MANAGEMENT MILIEU MATIERE MATERIEL/MOYENS Pas de pilotage quotidien par la ligne managériale Pas de capitalisation sur les accidents du travail Identification des causes : on s’appuie ici sur le diagnostic réalisé en amont pour bien identifier les causes avérées Traitement insuffisant des accident de travail avec arrêt (RS1) Non respect des 6 STOPS par la ligne managériale (RS2) Non respect des consignes d’entretien du parc roulant (RS3) Risque local 1 Risque de manque de pilotage de la SST au quotidien par la ligne managériale Risque d’absence de capitalisation sur les accidents du travail Risque local 2

MAÎTRISE DES RISQUES : CARTOGRAPHIE DES RISQUES Risque de manque de pilotage de la SST au quotidien par la ligne managériale RL 1 Risque Local 2 Risque d’absence de capitalisation sur les accidents du travail RL2 X Risque Local 1 Risque d’un traitement insuffisant des accidents de travail avec arrêt Risque 2 X RS 1 Risque signalé 3 Risque de non-respect des 6 situation à faire stopper immédiatement par la ligne mangérial RS 2 Risque de non-respect des consignes d’entretien et de la répartition de la charge du parc roulant RS 3 Le collectif managérial cote : ses risques locaux issus des causes majeures les 7 risques signalés au national (s’ils n’ont pas déjà été abordés/traités)

MAÎTRISE DES RISQUES : CARTOGRAPHIE DES RISQUES RETENUS Risque de manque de pilotage de la SST au quotidien par la ligne managériale Risque 2 Risque 2 Risque 2 Le collectif managérial retient les (5) risques majeurs à maîtriser en 2018 suite à la cotation de l’ensemble des risques associés aux causes majeures et des risques signalés par le siège

C2 – Diffusion restreinte Supervision 6 STOPS Direction du Système d’Excellence 23/11/2017 C2 – Diffusion restreinte

But : cranter l’évolution de la maturité tous les 6 mois Calendrier : Supervision 6 STOPS OBJECTIF : mesurer le niveau de maturité sur les 6 STOPS à l’état 0 et tous les semestres jusqu’à 2020. But : cranter l’évolution de la maturité tous les 6 mois Calendrier : Une première mesure : du 27 novembre à fin 2017 sur un échantillon minimum de 3 sites (site ou établissement principal) par DSCC Une supervision à intégrer à vos déplacements déjà planifiés Rendez-vous des risques 23/11/2017

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 5 postures, 5 gestes d’exemplarité, 6 situations à stopper immédiatement Les 5 postures SST 6 situations à faire cesser immédiatement par la ligne managériale Je débute toutes mes instances par la SST Je partage une analyse d’accident du travail dans chaque codir Je priorise la visite terrain dans mon agenda Je m’intéresse aux victimes d’accidents de travail à travers les mesures prises pour le protéger Je pratique l’arrêt au premier défaut sur les 6 situations à risque Le non-port des EPI Le non-port de la ceinture Le départ d’un moloc/contenant défectueux en tournée L’encombrement au sol La mauvaise utilisation ou la non-utilisation des équipements (tirer un CP; la non-utilisation de desserte) Le non-respect de l’accueil des nouveaux arrivants (à minima 3 jours dont 1 jour d’accueil sécurité/prise en main du moyen de locomotion) 5 gestes d’exemplarité Je me gare en marche arrière Je porte les EPI Je ne regarde jamais mon smartphone en marchant ou en conduisant Je tiens la rampe en empruntant les escaliers Ma position de travail et mon véhicule sont rangés

Retour Auto Evaluation de la maturité du contrôle interne Point a date Direction du Système d’Excellence 23/11/2017 C2 – Diffusion restreinte

Retour Auto Eval CI Terrain : Entités qui ne sont pas en conformité DEC Nord-Est Dec sud Ouest DEC Sud DOCN Bourgogne Limousin M&P Direction du Réseau Logistique et Opérations Internationales Alsace Les Pays de l'Adour Ain Rhône Direction Technique Auvergne Isère Pays de Savoie Direction Commerciale Golfe du Lion Direction Opérationnelle Paye et Personnel LVR Université BSCC Cote d'Azur Expérience Client   aucun retour Pas Signature Pas de saisie dans Artologik Rendez-vous des risques 23/11/2017

Avez-vous des questions ? Direction du Système d’Excellence 23/11/2017 C2 – Diffusion restreinte

C2 – Diffusion restreinte Merci à tous Direction du Système d’Excellence 23/11/2017 C2 – Diffusion restreinte